2024年澧县城头山镇中学部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；认真落实教育主管部门的精神，研究制定全镇教育工作的规章制度等并监督执行。
2、研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
3、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、社会力量办学、社区教育等工作；负责全镇教育督导评估工作。
4、主管全镇各类学校的教师队伍建设工作；负责全镇教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全镇教育系统教职工的调配和毕业生的升学指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
5、负责全镇教育法制建设工作，指导各校（园）依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6、统筹管理全镇教育经费；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
7、根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作；指导和监督全镇各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全镇教育系统对外交流工作。
9、负责全镇中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数200人，实有人数207人，设处室5个，分别为：校长室，副校长室，工会办公室，总务办公室，财务室，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县城头山镇中学无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县城头山镇中学本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,170.78万元，其中，一般公共预算拨款收入3,157.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入833万元，事业收入140万元，其他收入40万元。收入较去年减少25.03万元，主要原因是学生人数流失严重，两所小学撤并。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,170.78万元，其中：教育支出3,460.3万元；社会保障和就业支出337.48万元；卫生健康支出141.06万元；住房保障支出231.95万元。支出较去年减少25.03万元，主要原因是教师退休较多，学生人数流失严重，两所小学撤并。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,990.78万元其中：教育支出3,280.3万元，占82.2%；社会保障和就业支出337.48万元，占8.46%；卫生健康支出141.06万元，占3.53%；住房保障支出231.95万元，占5.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,099.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算891.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出891.13万元，主要用于2024年保育保教、出租成本支出项目17.28万,保证学前教育教学正常运转；2024年保育保教、出租项目40.32万，保证学前教育教学正常运转（人员费用）；2024年62精简项目0.53万，保证2024年六二精简人员经费按时按量发放；2024年安保工作项目30万，保安服务费；2024年城乡义务教育初中生均公用经费60万，主要用于学校公用经费支出；2024年城乡义务教育小学生均公用经费100万，主要用于学校公用经费支出；2024年教师奖励项目3万，主要用于教师奖励；2024年退休教师优异待遇项目60万，主要用于保证退休教师待遇发放；2024年乡村人才津贴项目50万，主要用于乡村人才津贴发放；2024年校舍维修维护项目500万，主要用于校舍维修项目；2024年学前教育生均公用经费30万，主要用于幼儿园各项支出。等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门未纳入公用经费统计范围，无公用经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要是坚持厉行节约，进一步减少一般性支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,170.78万元，其中，基本支出3,099.66万元，项目支出1,071.13万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
