2024年澧县档案馆部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
2、协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
3、按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
6、负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。
7、负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
8、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资科的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。
10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
11、承担县委办公室交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数12人，实有人数7人，设处室3个，分别为：综合室、编研信息室、征集利用室。，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县档案馆无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算154.65万元，其中，一般公共预算拨款收入134.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级单位补助收入0.4万元，其他收入20万元。收入较去年减少11.19万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算154.65万元，其中：一般公共服务支出133.79万元；社会保障和就业支出10万元；卫生健康支出4.06万元；住房保障支出6.81万元。支出较去年减少11.19万元，主要原因是人员经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算134.26万元其中：一般公共服务支出113.79万元，占84.75%；社会保障和就业支出9.6万元，占7.15%；卫生健康支出4.06万元，占3.03%；住房保障支出6.81万元，占5.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算100.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案馆支出34万元，主要用于档案保管保护支出20万元，主要用于档案馆馆藏的14万卷档案的保管保护等方面；档案收集、接收、管理及查阅支出13万元，主要用于档案馆接收、收集和管理各类档案以及群众查阅档案等方面；历史档案抢救支出1万元，主要用于整理和修裱民国时期的档案等方面。等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出11.25万元，比上年预算减少1.69万元，下降13.03%，主要原因是人员有所减少，随之单位的机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.7万元，主要是厉行节约，规范管理，减少公务接待，严格控制“三公”经费预算支出。。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为154.65万元，其中，基本支出100.65万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
