澧县教育局（乡镇）2017年部门预算及“三公”经费公开
澧县教育局（乡镇）
2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
澧县教育局（乡镇）除乡镇管理本级以外，还有27个下属幼儿园、中小学分别为：澧州幼儿园、澧县第一完全小学、澧县二完小、澧浦完全小学、澧县实验小学、涔南乡中学、城关中学、城头山中学、大堰垱镇中学、复兴厂镇中学、甘溪中学、官垸乡中学、火连坡中学、金罗镇中学、九澧实验学校、澧澹中学、澧南镇中学、澧阳镇中学、码头铺镇中学、梦溪镇中学、如东镇中学、王家厂镇中学、小渡口镇中学、盐井镇中学、银谷国际实验学校、澧州实验学校、育才实验学校。
二、部门主要职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
2、综合管理基础教育（含学前教育）工作；指导、协调乡镇（街道办）及部门的教育工作。
3、负责教育法制建设工作，依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
4、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育。
三、2017年部门收支概况
教育局（乡镇）部门预算总额54249.56万元，其中：教育局乡镇11479.62万元，乡镇中小学41964.58万元，幼儿园805.36万元。
本年度收入预算54249.56万元，其中：经费拨款35753.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入46万元，纳入专户管理的非税收入拨款2299.00万元，上级财政补助16150.83万元。
2017年一般公共预算部门经费比2016年增长2158.52万元，其中基本工资和津补贴增长1139.92万元（基本工资838万元，津补贴301.92万元）；住房公积金增长673.97万元；社会保险缴费增长344.63万元。
本年度支出预算54249.56万元，其中：教育支出46077.68万元，社会保障和就业支出5102.51万元，住房保障支出3069.37万元。本年度支出预算与2016年相比基本持平，没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入35799.73万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年预算数为35261.57万元，其中：基本工资16207.02万元，绩效工资9255.48万元，社会保险缴费6723.60万元，其他工资福利支出20.00万元，住房公积金3055.47万元。
2、项目支出：2017年预算数为538.16万元，其中：62精减人员补助2.20万元，工会经费110.00万元，公用经费补助301.00万元，离休医疗28.78万元，民办教育专项发展基金20.00万元，山区教师补助50.18万元，专项商品和服务支出26万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费：一般公共预算拨款2017年单位运行经费0万元。与上年持平。
2、“三公”经费预算：一般公共预算拨款2017年“三公”经费总预算为0万元。与上年持平。
3、政府采购情况：2017年政府采购预算总额为4496.50万元，其中一般公共预算拨款1135万元，纳入专户管理的非税收入拨款278万元，上级补助收入3083.50万元。具体采购项目如下：教育局（乡镇）校舍维修改造1,194.00万元；教育局（乡镇）薄弱学校改造专项资金2,109.00万元；教育局（乡镇）教育危改1,000.00万元；澧县第一完全小学教学设备15.00万元；澧县第一完全小学办公自动化设备15.00万元；澧县澧州幼儿园幼儿用床17.00万元；澧县澧州幼儿园玩具购置20.00万元；澧县澧州幼儿园服购置9.00万元；澧县银谷国际实验学校自来水工程9.50万元；澧县小渡口镇中学设备购置15.00万元；澧县盐井镇中学办公自动化设备4.00万元；澧县大堰垱镇中学修缮18.00万元；澧县大堰垱镇中学其他12.00万元；澧县大堰垱镇中学印刷、出版物采购15.00万元；澧县甘溪镇中学中心幼儿园配套设施购置12.00万元；澧县甘溪镇中学中心小学食堂设施购置 8.00万元；
澧县实验小学出版物采购4.00万元；澧县实验小学修缮20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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