中共澧县县委机关2018年部门预算及“三公”经费公开
中共澧县县委机关2018年部门预算说明
一、部门职能职责
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要履行以下职责：
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十一）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（十二）负责对档案局、史志办、接待处等部门的归口管理。
（十三）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
（十四）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
县委办为一级部门预算单位，无下属二级部门预算单位。县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研室、信访室等11个机构，财务核算包括国家保密局、县委机要局、县委党史办、团县委等单位的财务，行政编制60人，在岗干部职工36人，离退休19人，车辆4台。
三、部门收支概况
收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出包括保障县委机关及下属财务核算单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数650.47万元，其中，一般公共预算拨款528.67万元，上级补助收入121.80万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数650.47万元，其中，一般公共服务支出570.49万元，社会保障和就业支出42.82万元，医疗卫生与计划生育支出11.47万元，住房保障支出25.69万元。
收支较上年增加60.21万元，主要是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入528.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为325.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为202.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括机要密码装备与维护、机要保密岗位津贴、未成年人保护经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款164.58万元（其中专项132.96万元），包括办公费5万元，印刷费2万元，水费3万元，电费4万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，培训费1万元，工会经费2.62万元，公务用车运行维护费8万元，其他一般商品和服务支出132.96万元。比2017年预算增加73.05万元，主要原因是收入分类中一般公共预算拨款增加而其他收入有所减少。
（二）“三公”经费预算
2017年“三公”经费总预算8万元， 其中公务用车运行维护费8万元，没有编制其中公务接待费和公务用车购置费。与上年相比，公务用车运行维护费有所减少，原因为预算编制口径变化。
（三）政府采购情况
2018年我办无政府采购预算安排。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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