澧县第一中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县第一中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县第一中学2021年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县第一中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
本校是一所省级示范性高中，其主要职责是：
（一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（三）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（四）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
2、机构设置
澧县第一中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我校无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县第一中学本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括双语合作办学等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数8960.44万元，其中，一般公共预算拨款4511.05万元（经费拨款4146.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款365.00万元）。收入较去年增加1008.51万元，主要是经费拨款增加30.00万元，上级补助收入增加1008.59万元，上年结转增加 412.80万元，纳入专户管理的非税收入拨款减少442.88万元。
2、支出预算：2021年年初预算数8960.44万元，其中，教育支出7661.31万元，社会保障和就业支出480.60万元，卫生健康支出225.28万元，住房保障593.25万元。支出较去年增加1008.51万元，主要是基本支出增加479.4万元，项目支出增加529.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入4511.05万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为4126.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为385万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：双语合作办学支出20.00万元，主要用于支付合作办学经费、外籍教师的工资、保险、医疗等方面；债务利息及费用支出0万元，主要用于债务还本支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。 与2020年相比没有变化。
2、“三公”经费预算
2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元， 与上年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5 万元，支付来源为纳入专户管理的非税收入拨款，主要用于教学开放周活动，参会人数达300人；培训费预算132.16万元，支付来源为纳入专户管理的非税收入拨款，主要用教师外出培训所产生的住宿费、车费、生活费、培训费等等，全年培训预计达2000人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额1048.00万元，其中，政府采购货物预算548.00万元，政府采购服务预算500.00万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8960.44万元，其中，基本支出6366.41万元，项目支出2594.03万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
