澧县档案局2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　澧县档案局为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
（三）负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
（四）集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（五）负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。
（六）拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
（七）会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
（八）完成县委、县政府交办的有关事宜。
　　（二）部门决算单位构成 
我局只有局本级，没有其他二级预算单位。根据编委核定，我局内设股室3个，分别是办公室、业务执法股、征集编研股。
　　二、澧县档案局2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县档案局2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入 200.95万元。比上年增长 32  %。总支出    179.03万元，比上年增长29  %。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入200.95万元，其中财政拨款收入200.95 万元，占总收入的 100  %，事业收入  0 万元，占总收入的 0  %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出 179.03万元中，财政拨款支出 179.03  万元，占本年支出的  100 %。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入200.95万元，比上年增加 32  %，一般公共预算财政拨款收入200.95万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款总支出179.03万元，比上年增加   29%，一般公共预算财政拨款支出179.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出179.03   万元，比上年增加 29  %。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出132.21万元，占本年财政拨款支出   万元的 74%；文化体育与传媒支出19.81万元，占本年支出的 11  %；社会保障和就业支出 14.76万元，占本年支出的 8%；医疗卫生与计划生育支出 3.11万元，占本年支出的 2  %；住房保障支出 8.14万元，占本年支出的 4.5 %；资源勘探信息、商业服务业等支出 1万元，占本年支出的 0.5 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数179.03   万元，比年初预算数 52.85  万元增加 42 %。其中基本支出决算数139.75 万元，比年初预算数107.18 万元增加 30 %；项目支出决算数   39.28万元，比年初预算数  19  万元增加 106  %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：档案收集、整理和档案数字化项目。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出139.75 万元，占本年支出的 78 %。基本支出中人员经费 128.33 万元，占基本支出92 %，日常公用经费  
11.42万元，占基本支出的 8 %。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 5 万元，比年初预算  6.7 万元减少25 %，比上年 5 万元减少  0 %。其中：因公出国（境）费支出  0  万元，比年初预算  0 万元减少 0  %，比上年  0 万元减少  0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，比年初预算 0 万元减少 0%，比上年 0万元减少 0  %；公务接待费支出  5万元，比年初预算 5  万元减少 25%，比上年  5 万元减少 0  %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出  0 万元，比上年 0 万元增加（减少）0  %。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 11.42 万元，比上年 10万元增加 14  %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。         
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆  0 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0  台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 
4、预算绩效情况的说明。
1：搞好档案实体安全和档案信息安全；
2：加强馆藏档案资源建设；
3：加大档案执法检查和业务指导力度；
4：加强档案法制宣传；
5：加强档案人员培训工作。
6：社会公众满意度95%以上。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县档案局2017年度部门决算表格