澧县残疾人联合会2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、部门概况
（一）主要职能
残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助县政府发展和管理残疾人事业的综合性机构，依法履行以下职责：
（1）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理残疾人群众组织。
（8）承担县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位是独立核算的一级预算单位，属于事业机构，单位执行事业单位会计制度。2017年单位新增编制2名，共有编制12名，离退休人员1人，小车1辆。
（三）当年取得的主要事业成效。
1 、全面启动精准康复工作，使残疾人享受精准服务。根据省、市残联的要求，我县全面启动精准康复服务工作，目前已完成精准康复服务6100多例，服务率达53.5%，处于全市前列。
2、加强扶贫基地建设，促进残疾人就业率的提升。关注福利企业建设。我县现有“华峰锌业有限公司、美汇电气科技有限公司”等5家福利企业，共安置残疾人150人。打造扶残助残“领头羊”。“天主教阳光家园”现托养了70名残疾人，多年来，一直与香港诺贝尔首饰公司合作，上岗的残疾人月平均工资达1500元。“澧县残疾人康复托养中心”注重“医养结合”，让残疾人一边接受治疗，一边进行劳动创收，中心全部建成后将成为澧水流域精准康复的亮点工程。
3、落实阳光增收计划，切实改善残疾人生活水平。强化农村实用技术培训，2017年9月，县残联对涔南镇、澧澹街道、澧浦街道的270名残疾人进行了实用技术培训。养殖大户冉祖元，两口人都是残疾人，但是他虚心学习技术，养殖事业干得风生水起，年产值达50万元，创利润近20万元。做好青壮年残疾人的扫盲工作。自今年8月30日扫盲班开班以来，越来越多的青壮年残疾人走进课堂，学习文化知识，并凭借一技之长挑起了家庭的重担。
4、推进精准扶贫工作，助力残疾人早日奔小康。2017年，县残联的精准扶贫工作在原来的基础上实现了大跨越，9户贫困残疾人家庭有3户已脱贫，剩余6户也有望于2018年全部脱贫，得到了上级领导的充分肯定。
5、狠抓维权信访工作，保持队伍的稳定。2017年燃油补贴发放对象共1490人。
6、已完成贫困残疾人无障碍设施改造40户。
7、县残联共受理残疾人来信3件次，来访187余人次，来电39人次，无一人越级上访。
8、坚持以廉政建设为根本，切实将党风廉政建设和反腐败各项措施落到实处。
　二、澧县残疾人联合会2017年度部门决算表格
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算数据分析
（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入940.06万元。比上年减少47.14 %。总支出 945.85万元，比上年减少45.76%（残疾人两项补贴转民政）。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入940.06万元，其中财政拨款收入940.06万元，占总收入的100%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出945.85万元中，财政拨款支出945.85万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入940.06万元，一般公共预算财政拨款收入892.36万元，政府性基金预算财政拨款收入47.7万元。财政拨款总支出940.06万元，比上年减少47.14%，一般公共预算财政拨款支出892.36万元，政府性基金预算财政拨款支出47.7万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出874.36万元，比上年减少48.77%（残疾人两项补贴转民政）。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.24万元，占本年财政拨款支出的0.02%；社会保障和就业支出883.76万元，占本年支出的93%；医疗卫生与计划生育支出2.39万元，占本年支出的0.3%；文化体育与传媒支出15.13 万元，占本年支出的2%；资源勘探信息等支出 1万元，占本年支出的0.1%；住房保障支出6.33万元，占本年支出的0.6%，其他支出37万元，占本年支出的4% 。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数874.36万元，比年初预算数81.28万元增加975%。其中基本支出决算数87.95万元，比年初预算数79.28万元增加10.9%；项目支出决算数820.89万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：年初预算残保金550万资金未纳入及上级加大投入力度。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出87.95万元，占本年支出的10%。基本支出中人员经费86.71万元，占基本支出87.95万元的的98%，日常公用经费1.24万元，占基本支出的2%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0.24万元，比年初预算3.95万元减少94%。其中：公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，比年初预算2万元减少94%，比上年1.38万元减少91.3%；公务接待费支出0.12万元，比年初预算1.95万元减少93%，比上年0.39万元减少69.15%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。　
　　（八）其他重要事项
　1、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，属残疾人服务用车。
2、预算绩效情况的说明。
2017年，我会部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会2017年度自评综合得分为95分，评价等级为“优”。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、按照财政要求进行预算、决算公开。
2、制定了新的财务制度。
3、按要求及时对本单位执行情况进行编报、审核。
五、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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