澧县人力资源和社会保障局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况?
（一）主要职能?
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关事业单位人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作;综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，会同有关部门负责高层次人才选拔、培养和引进工作，健全人才合理流动机制，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来澧（回澧）工作或定居办法。
8、会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关综合管理，拟订落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，牵头拟订并实施政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、归口管理全县引进国（境）外智力工作。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成?
澧县人力资源和社会保障局，正科级，为县人民政府工作部门。 局机关设置12个内设机构：办公室、人事教育股、社会保险基金监督股（财务规划股）、政策法规股、行政许可办公室、公务员与事业单位人员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、县军队转业干部安置工作领导小组办公室、就业促进与失业保险股、社会保险股、信息中心。局属6个参照公务员管理的副科级二级机构：县劳动就业服务管理处、县社会劳动保险处、县城镇职工医疗保险管理服务中心、县城乡居民医疗保险管理服务中心、县机关事业单位社会保险处、县工伤保险处。局属3个副科级事业单位：县劳动人事争议仲载院、县人才开发交流服务中心、县技工学校。局属3个股级事业单位：县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处。就业处属1个股级事业单位：县小额贷款信用担保中心。
二、澧县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表?
公开表格附后。?
三、澧县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明?
（一）2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入85476.78万元。比上年增长12.5 %。总支出 85476.78万元，比上年增长 12.5 %。?
（二）2017年度收入决算情况?
2017年本年收入 84848.94 万元，其中财政拨款收入 84689.49万元，占总收入的 99.8 %，事业收入 159.45 万元，占总收入的 0.2 %。?
（三）2017年度支出决算情况?
2017年本年支出 84593.2 万元中，财政拨款支出 84433.74 万元，占本年支出的99.8 %。?
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入84689.49万元，比上年增加 11.5%，一般公共预算财政拨款收入82895.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入1794.33万元 。
财政拨款总支出84433.74万元，比上年增加 12.5 %，一般公共预算财政拨款支出82638.41万元，政府性基金预算财政拨款支出 1794.33万元。?
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 82639.41 万元，比上年增加10 %。?
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出358.48 万元，占本年财政拨款支出82639.41 万元的 %；教育支出 489.41 万元，占本年支出的 4.3 %；文化和体育传媒支出376.39万元，占本年支出的 4.5 %；社会保障和就业支出39646.9万元，占本年支出的 48 %；医疗卫生与计划生育支出 40737.22万元，占本年支出的49%；住房保障支出112.48万元，占本年支出的 1 %；农林水支出 423.47万元，占本年支出的5 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数82639.41 万元，比年初预算数 30162.12 万元增加 174%。其中基本支出决算数 2513.36万元，比年初预算数2441.68万元增加 2.9%；项目支出决算数80126.05 万元，比年初预算数 27720.44万元增加 189 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
1、2017年新农合和城镇居民医保基金的预算数。
2、补发2016年7－12月工资、在职人员津补贴（绩效工资），2016年度年终绩效考核奖励等。
3、机关事业单位退休人员补贴调整补发资金。
4、就业补助资金、军转干部专项资金、基金征缴专项经费、技校教育改革经费。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
本年基本支出 2513.36 万元，占本年支出的 3 %。基本支出中人员经费2284.8 万元，占基本支出2513.36 万元的90.9 %，日常公用经费 228.56 万元，占基本支出的 9.1%。?
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 108.4 万元，比年初预算203万元减少 46.6 %，比上年 131.55万元减少17.5 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出12万元，比年初预算23.5万元减少 48.9 %，比上年 36.34万元减少 66.9 %；公务接待费支出96.4万元，比年初预算179.5 万元减少 46.3%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
2017年度政府性基金预算收入支出 1794.33 万元。
（九）其他重要事项?
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出228.56万元，比上年 257.13 万元减少11 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额23.3万元，其中：政府采购货物支出 21.7 万元、政府采购服务支出1.6万元。 ????????
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。?
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
