澧县环境卫生管理处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县环境卫生管理处是澧县城市管理行政执法局下属差额事业单位，主要履行以下职责：
1、环卫三清考评工作；
2、垃圾填埋处理运行及渗滤液处理；
3、城区垃圾处理费收取；
4、渣土管理工作；
5、市容市貌管理工作；
6、城区环卫设施更新与维护工作等。
（二）部门决算单位构成
县环境卫生管理处是独立核算的二级预算单位，本决算报表仅包含我处一个单位。单位内设5个管理机构（办公室、政工室、财务室、环境卫生督导办公室、渣土管理办公室）。下设1个行政执法监察机构（澧县城市管理行政执法局市容环卫大队），3个业务工作站（中心环卫保洁站、城北环卫保洁站、城南环卫保洁站）。
二、澧县环境卫生管理处2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入3367.71万元。比上年减少2.70%。总支出 3307.37万元，比上年增长1.92%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入3367.71万元，其中财政拨款收入3367.71万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出3307.37万元中，财政拨款支出3307.37万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3367.71万元，比上年减少2.70%，一般公共预算财政拨款收入3367.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 财政拨款总支出3307.37万元，比上年增加1.92%，一般公共预算财政拨款支出3307.37万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3307.37万元，比上年增加1.92%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出120.58万元，占本年支出3307.37万元的3.65%；社会保障和就业支出98.16万元，占本年支出的2.97%；医疗卫生与计划生育支出26.34万元，占本年支出的0.80%；节能环保支出115.43万元，占本年支出的3.49%；城乡社区支出2930.88万元，占本年支出的88.61%；住房保障支出15.98万元，占本年支出的0.48%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3307.37万元，比年初预算数3512.68万元减少5.84%。其中基本支出决算数1177.87万元，比年初预算数908.16万元增加29.70%；项目支出决算数2129.50万元，比年初预算数2604.52万元减少18.24%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：1、2017年调整绩效工资，2、2016年年终绩效在2017年发放，3、工会经费实际支出大于年初预算。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1177.88万元，占本年支出的35.61%。基本支出中人员经费1075.67万元，占基本支出1177.88万元的91.32%，日常公用经费102.2万元，占基本支出的8.68%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出6.55万元，比年初预算46.5万元减少85.91%，比上年13.47万元减少51.37%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出3.91万元，比年初预算15万元减少73.93%，比上年10.68万元减少63.39%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。三公经费下降原因：2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年113.94万元减少100%。
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2300.36万元，其中：政府采购货物支出24.60万元、政府采购服务支出2275.76万元。
2、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，均为执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
3、预算绩效情况的说明。
去年绩效评价股对我单位环卫三清、垃圾填埋场运行和渗滤液处理工艺承包三个项目进行了绩效评价，自评评分95分。较好的完成工作任务，达到预期的绩效目标。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
