澧县农业局机关2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
　  （一）主要职能
1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。
3、贯彻执行国家和省市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我县农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；依法开展农业行政许可和农业综合行政执法工作，推进农业依法行政。
　　（二）部门决算单位构成
　澧县农业局机关作为澧县农业局行政管理部门，财务上独立核算，执行事业会计制度。
二、澧县农业局机关2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　三、澧县农业局机关2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入8494.16万元。比上年增27 %。总支出 8242.67万元，比上年增长 23 %。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入8494.16万元，上年结转830.57万元。决算总收入9324.73万元。无事业收入。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出8242.67 万元中，财政拨款支出8242.67  万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入8494.16万元，比上年增加  27 %，其中一般公共预算财政拨款收入8494.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转830.57万元。财政拨款总支出8242.67  万元，比上年增加 23 %，一般公共预算财政拨款支出   8242.67万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出  8242.67万元，比上年增加 23 %。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 75.91万元，占本年财政拨款支出   万元的1%；文化体育与传媒支出219.32万元，占本年支出的3 %；社会保障和就业支出 122.86 万元，占本年支出的2 %；医疗卫生与计划生育支出 25.08 万元，占本年支出的 1 %；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.01%；农林水支出  7399万元，占本年支出的 90 %；资源勘探信息等支出 26.63 万元，占本年支出的 1 %；住房保障支出 65.26 万元，占本年支出的 1 %；粮油物资储备支出307.88 万元，占本年支出的 4 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8242.67 万元，比年初预算数6720.53万元，增加23 %。其中基本支出决算数8242.67万元，比年初预算数6720.53万元，增加23  %；项目支出决算数6998.74万元，年初预算数 0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转与结转下年的差额及农林水的所提高。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 1243.93 万元，占本年支出的 15  %。基本支出中人员经费 1199.9万元，占基本支出 97 %，日常公用经费  44.03 万元，占基本支出的 4 %。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出  16.42 万元，比年初预算 23.42万元，减少30 %，比上年  29.19万元减少 44  %。其中：因公出国（境）费支出 0元 ；公务用车购置及运行维护费支出   0万元，公务接待费支出 5.18万元，比年初预算 12.18 万元减少58  %，比上年  17.59万元减少71  %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出  0 万元。
　　（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。政府采购0万元。
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆  1  辆；无单位价值在50 万元以上的通用设备。
3、预算绩效情况的说明。
本年人员经费1199.90万元，比上年人员经费增长34%，增长原因为农林水支出、工资调整及社会保险费增加。日常公用经费44.03万元，比上年增长19%，增长原因商品服务支出增加。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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