澧县小渡口血防站2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县小渡口血吸虫病预防控制站单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县小渡口血吸虫病预防控制站2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县小渡口血吸虫病预防控制站2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县小渡口血吸虫病预防控制站单位概况
1、部门职责
为人民身体健康提供寄生虫病防治保障。查灭钉螺、血吸虫病检查与化疗、健康教育、医疗与护理。
2、机构设置
本单位为独立核算的事业单位，属一级预算单位。全站编制人员40人，实有在职人员31人(其中中级职称3人,初级职称23人，工人级别6人),退休人员18人，离休人员1人。下设医疗科，主要负责血吸虫病的检查以及血吸虫病病人的治疗，有病床10张，门诊每年接诊病人3000人次，其中住院人次300人。医疗年收入约60万元。防治科，主要负责所辖疫区的查螺、灭螺、灭蚴、人群查病化疗、急血防控、渔船民管理、传染源控制、血防健康宣教以及疫情监测等工作。财务室、办公室和后勤负责相应工作。
二、澧县小渡口血吸虫病预防控制站2018年度决算表
决算公开表格附后。
三、2018年度澧县小渡口血吸虫病预防控制站决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入372.54万元，比上年增长8.9%。总支出375.3万元，比上年增长4.56%。增长原因主要是人员经费增加。
2、收入决算情况说明
2018年本年收入372.54万元，公共预算财政拨款收入312.54万元，事业收入60.00万元。
3、支出决算情况说明
2018年本年支出375.3万元中，财政拨款支出333.48万元，占本年支出的88.86%。纳入专户管理的非税收入拨款支出41.82万元，占本年支出的11.14%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入372.54万元，比上年增加8.9%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出375.3万元，比上年增加4.56%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出375.3万元，占本年支出的100%，比上年增加8.9%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费增加。
(2)、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3.75万元，占本年财政拨款支出375.3万元的1%；社会保障和就业支出36.72万元，占本年支出的9.8%；医疗卫生与计划生育支出307.03万元，占本年支出的81.8%；住房保障支出22.04万元，占本年支出的5.9%；其他支出5.76万元，占本年支出的1.5%。
(3)、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数375.3万元，比年初预算数365.52万元增加2.7%。其中基本支出决算数297.2万元，比年初预算数268.52万元增加10.68%；项目支出决算数78.1万元，比年初预算数78万元基本持平。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出297.2万元，占本年财政拨款支出375.3万元的79.19%。基本支出中人员经费297.2万元，占基本支出的100%。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6.5万元，比上年8.94万元减少了2.44万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，比上年1.91万元增加了1.49万元；公务接待费支出3.1万元，比上年7.03万元减少了3.93万元。三公经费支出减少的原因主要是我站较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
(2)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待批次9次，102人次。公务用车运行维护费支出3.4万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量1台。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
9.关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我站深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在主管单位和站领导班子的正确领导下，有效发挥职能作用，统筹做好稳增长、促改革、防风险各项工作，年度预算绩效目标完成较好。
(1)、查灭钉螺。通过调查钉螺分布范围及密度，在易感地带进行药物灭螺灭蚴，减少了人畜感染的危险。
(2)、查治病人。通过血吸虫病检查工作，及时发现了血吸虫感染者。通过化疗工作，保护了患者的身体健康，并控制了传染源，对血吸虫病人的治疗，改善了患者生活质量，把党的惠民政策落到实处。
(3)、健康教育。多种形式的健康教育，提高了疫区群众的血防知识水平和防护技能，同时提高了参与血吸虫病检查化疗的积极性，降低了人群感染率。
(4)、人员培训。通过对乡村医生、公卫人员、学校师生、镇村干部的血防知识培训，提高了对血吸虫病的防控和应对能力。
(5)、疫情监测。通过对澧水开展疫情监测工作，掌握了城区血防的疫情动态，为湖南省血吸虫病防治所的研究工作提供了有力可靠的依据。
(6)、疫情达标。根据我站管辖地疫情实际情况，分别开展了乡镇级、村级传播阻断考核验收工作，力争于2020年底全面达到国家传播阻断标准。
10、其他重要事项
(1)、我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。
(2)、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，政府采购服务支出0万元。
(3)、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位固定资产原值114.36万元，主要为房屋；车辆1辆，为一般公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
