澧县教育局乡镇汇总2018年度部门决算公开
目 录
一、教育局乡镇汇总单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、教育局乡镇汇总2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、教育局乡镇汇总2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、教育局乡镇汇总单位概况
（一）部门职责
澧县教育局乡镇汇总是负责县域内小学、初中阶段和学前教育。作为一级部门预算单位，财务上独立核算。各乡镇中学以农村教育为重点，加强基础教育工作为核心，以合格学校建设为突破口，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。
（二）机构设置
教育局乡镇汇总29个单位，即教育局(乡镇)、一完小、澧州幼儿园、银谷国际实验学校、城关中学、澧阳中学、澧澹中学、城头山中学、澧南中学、育才实验学校、涔南中学、大堰当中学、复兴厂中学、甘溪中学、官垸中学、火连坡中学、金罗中学、澧浦完全小学、实验小学、码头铺中学、梦溪中学、如东中学、王家厂中学、小渡口中学、盐井中学、二完小、澧州实验学校、桃花滩小学，九澧实验学校，单位执行中小学校会计制度。
二、澧县教育局乡镇汇总2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县教育局乡镇汇总2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入68970.94万元。比上年增长13.5%。总支出66601.63万元，比上年增长11.6％。 增长原因为项目资金增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入68970.94万元，其中财政拨款收入 68970.94万元，占总收入的100 %。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出66601.63万元中，财政拨款支出66601.63万元，占本年支出的 100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入68970.94万元，比上年增长15%，一般公共预算财政拨款收入63370.49万元。财政拨款总支出66601.63万元，比上年增加16%，一般公共预算财政拨款支出61714.22万元，比上年增长16%。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出66601.63万元，比上年增加16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出48966.14万元，占本年支出的 73 %；社会保障和就业支出5403.33万元，占本年支出的 12 %；医疗卫生与计划生育支出1169.85万元，占本年支出的 2%；住房保障支出3229.70万元，占本年支出的 7 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数66601.63万元，比年初预算万元增加16% 。其中基本支出决算数53741.73万元，比年初预算数4299.34万元增加 8%；项目支出决算数12859.90万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新调教师人员经费及日常公用经费（此项未进入年初预算）。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出53741.73万元，占本年支出的93%。基本支出中人员经费52787.48万元，占基本支出的94%;日常公用经费954.25万元，占基本支出的6%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入5029.94万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我局共支出66601.63万元，其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、各类考试支出、校园网络建设等各项支出、确保了各项教育工作顺利进行。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出954.25万元，比年初预算增加954.25万元，增长100%，主要原因是：经费来源为年中预算调整追加954.25万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
