澧县洈水灌区管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县洈水灌区管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县洈水灌区管理处单位概况
一、 部门职责
澧县洈水灌区是从湖北荆州市洈水水库引水灌溉的跨省水利工程，1975年元月建成通水，设计灌溉面积15.32万亩，为澧县涔北地区工农业发展作出了巨大贡献。
1、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理63公里干渠以及附属建筑物。
2、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
3、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
4、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县洈水灌区管理处为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，股室分别是办公室、计财股、水政股、党建政工办公室、工程股，下设站所4个，分别是复兴所、盐井所、洪家所、康家桥所。
（二）决算单位构成。澧县洈水灌区管理处2019年部门决算公开单位构成包括：澧县洈水灌区管理处本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计504.57万元(含结转结余)。与2018年相比，减少0.74万元，减少0.15%，主要是因为国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计472.82万元，其中：财政拨款收入472.82万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计475.51万元，其中：基本支出421.51万元，占88.64%；项目支出54.00万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计504.57万元(含结转结余)，与2018年相比，减少0.74万元,减少0.15%，主要是因为国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出475.51万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.95万元，增长0.41%，主要是因为财政预算保险及人员工资等人员经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出475.51万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出53.09万元，占本年财政拨款支出475.51万元的11.16%；医疗卫生与计划生育支出16.80万元，占本年支出的3.53%；农林水支出384.67万元，占本年支出的80.90%；住房保障支出20.95万元，占本年支出的4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为327.52万元，支出决算数为475.51万元，完成年初预算的145.19%，其中：
1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.03万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的162.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分流人员和“两五”人员的养老保险单位部分由财政直接和社保结账，没有预算到单位。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100.00%。
3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属2019年调资补助工伤保险未纳入年初预算。
4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初部门预算。
5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为257.87万元，支出决算为251.97万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格公用经费支出。
6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初部门预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.82万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年调资补助住房公积金未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出421.51万元，其中：人员经费342.93万元，占基本支出的81.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费78.58万元，占基本支出的18.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的59.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.35万元，减少10.74%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组45个、来宾350人次，主要是单位抗旱灌溉和工程建设业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县洈水灌区管理处（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、本单位制定了相关的文件和办法，用作绩效考核标准。
2、工程股与所站联合查险工险段，发现一处，处理一处。
3、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理63公里干渠以及附属建筑物。
4、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
5、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
5、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（二）、绩效目标
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。主要完成了上级部门布置的党建、精准扶贫、综治维稳、负责管理灌区内主要工程设施的日常运行管理与维护，包括主干渠1条长63.131公里，分干渠2条长27.714公里，支渠43条长137.302公里及灌区内水工建筑物1472座。根据灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物丰产丰收。
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
具体报告见附件2、3。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.42万元，年初预算数0.42万元，完成预算的100.00%,用于召开灌区抗旱灌溉调度和工程建设进度会议，人数35人，内容为抗旱灌溉调度和工程建设进度；开支培训费0.75万元，年初预算数0.75万元，完成预算的100.00%，用于开展抗旱业务和施工技术培训，人数30人，内容为抗旱业务和施工技术培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额49.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：澧县洈水灌区管理处2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县洈水灌区管理处2019年度水利工程维护专项资金绩效评价报告
