澧县水运事务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县水运事务中心单位概况
一、 部门职责
澧县水运事务中心为县交通运输局管理的公益类事业单位，其主要职责：
（1）负责宣传贯彻执行中央、省、市关于水上交通管理的方针、政策、法律、法规；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。
（2）负责拟订全县水路运输发展规划，编报相关工程项目年度计划并组织实施。
（3）承担水上交通安全监督管理责任。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县水运事务中心单位内设机构包括：综合股、财务统计股、安全股、水上监控中心、执法大队、水运股共6个股室。
（二）决算单位构成
澧县水运事务中心单位2019年部门决算公开单位构成包括：澧县水运事务中心单位本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计135.33万元(含结转结余)。与2018年相比，减少28万元，减少17%，主要是因为水上交通安全专款拨入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计120.67万元，其中：财政拨款收入120.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计120.67万元，其中：基本支出120.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计135.33万元(含结转结余)，与2018年相比，减少28万元,减少17%，主要是因为水上交通安全专款拨入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出129.64万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25万元，减少16%，主要是因为水上交通安全专项开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出129.64万元，主要用于以下方面：其他支出6.25万元，占本年支出的4.81%；社会保障和就业支出5.65万元,占本年支出的4.36%；卫生健康支出1.68万元，占本年支出的 1.3%；住房保障支出3.64万元，占本年支出的2.81%；交通运输支出112.42万元，占本年支出的86.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为123.17万元，支出决算数为129.64万元，完成年初预算的105%，其中：
1、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出
年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、交通运输支出-公路水路运输-海事管理
年初预算为88.79万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的126.61%，决算数大于年初预算数的原因是年中人员晋级晋档、年末追加了人员绩效奖励及海事工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.64万元，其中：人员经费48.73万元，占基本支出的38%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费80.91万元，占基本支出的62%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.17万元，完成预算的64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.37万元，完成预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公室严格审核，减少开支。与上年相比减少0.01万元，减少了0.72%，减少的主要原因是主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强下乡安全检查审批。与上年相比持平，公务用车运行维护费没有增加的主要原因是主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占32.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占67.15%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来宾15批次，90人次，主要是水上安全检查的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台，公务用车运行维护费2.8万元，主要是渡口安全检查支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，因机构改革，单位性质更改为财政补助事业单位，故无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
