澧县住房保障服务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县住房保障服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县住房保障服务中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业的政策和法律法规及规定，拟订本县房产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。
（二）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。
（三）参与国有土地使用权出让、转让和开发利用工作，主要参与制定国有土地使用权出让、转让和开发利用方案；根据国家房地产有关法律法规和政策，提出国有土地使用权出让、转让和开发利用的具体条件。
（四）承担全县房屋产权产籍管理的责任。
（五）负责全县棚户区改造和县城区旧城改造。
（六）负责全县国有土地上房屋征收与补偿、房屋安全鉴定、白蚁防治管理。
（七）负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。
（八）承担指导全县物业管理的责任。
（九）贯彻落实国家、省市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟订全县住房制度改革的方案并组织实施。
（十）指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。负责全县房地产市场管理的行政执法工作。
（十一）贯彻执行国家省市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。
（十二）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县住房保障服务中心为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，澧县住房保障服务中心内设股室及站所18个，分别为：办公室、政工股、财务股、法制股、监察室、行政审批办公室、信息中心、规划建设股、运营保障股、安置办证股，物业管理办公室，房屋安全鉴定办公室、房地产执法监察大队，国有公房管理所、白蚁防治所、租赁所，王家厂房管所及大堰垱房管所。单位人员编制数为122人，2019年末单位实有在职人员122人，退休人员100人。
（二）决算单位构成。
澧县住房保障服务中心2019年部门决算公开单位构成包括：澧县住房保障服务中心本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计40618.44万元(含结转结余)。与2018年相比，增加39578.74万元，增长3806.75%，主要是因为机构改革，原县住房保障办公室并入县房地产管理局，成立单位县住房保障服务中心，造成单位人员资金和项目资金增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计36853.1万元，其中：财政拨款收入36853.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计33659.63万元，其中：基本支出1315.02万元，占3.91%；项目支出32344.61万元，占96.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计40618.44万元(含结转结余)，与2018年相比，增加39578.74万元，增长3806.75%，主要是因为机构改革，原县住房保障办公室并入县房地产管理局，成立单位县住房保障服务中心，造成单位人员资金和项目资金增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出15886.94万元，占本年支出合计的47.2%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14895.81万元，增加1502.91%，主要是由于机构改革，原县住房保障办公室并入县房地产管理局，成立单位县住房保障服务中心，造成单位人员资金和项目资金增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出15886.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.04万元，占1.45%；社会保障和就业支出78.57万元，占0.49%；卫生健康支出18.48万元，占0.12%；城乡社区支出152.5万元，占0.96%；资源勘探信息等支出56万元，占0.35%；住房保障支出15346.51万元，占96.6%；其他支出3.85万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2087.86万元，支出决算数为15886.94万元，完成年初预算的760.92%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，预算编制时未能正确编制本年项目支出。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，部门预算编制不够精准。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.32万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为352万元，支出决算为152万元，完成年初预算的43.18%，决算数小于预算数的原因是部分项目资金改由基金列支。
9、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为4200.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，预算编制时未能正确编制本年项目支出。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为352.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，预算编制时未能正确编制本年项目支出。
12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为411.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，预算编制时未能正确编制本年项目支出。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8658.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，预算编制时未能正确编制本年项目支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。
15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为1542万元，支出决算为1683.19万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革单位合并，人员经费与公用经费等相对增加。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、单位合并，部门预算编制不精准科学。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.02万元，其中：人员经费1258.76万元，占基本支出的95.72%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、伙食补助费；公用经费56.26万元，占基本支出的4.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51.18万元，支出决算为17.74万元，完成预算的34.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为30.18万元，支出决算为3.7万元，完成预算的12.26%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比增加0.9万元，增长32.14%,增加的主要原因是机构改革、单位合并，人员和经费相对增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为14.04万元，完成预算的66.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少2.96万元，减少17.41%,减少的主要原因是厉行节约、严控各项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占20.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.04万元，占79.14%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组48个、来宾424人次，主要是接待其他兄弟县市住房保障部门调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费14.04万元，主要是车辆保险、维修养护、加油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入16040万元；年初结转和结余1756万元；支出17772.69万元，其中基本支出0万元，项目支出17772.69万元；年末结转和结余23.31万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机构改革，本单位性质更改为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于为各项工作提供交通和运输服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
