澧县公路建设养护中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县公路建设养护中心单位概况
一、 部门职责
（一）澧县公路建设养护中心为全额拨款的事业单位，局机关参照公务员法管理。负责参与制订全县公路建设中长期建设规划；负责编制所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划；负责所辖公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施工作；负责所辖公路水毁、冰灾等应急情况的抢险工作；负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理工作；负责公路建设、养护和管理工作及公路、桥梁、公路辅助设施的维护、监管工作；
（二）负责实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作；负责公路路政管理，按照法律规定负责所辖公路治超工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护工作；负责公路用地范围内的水土保持工作；
（三）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县公路建设养护中心设6个股室，分别是：办公室 、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股，下设养护中心（辖临城、建新、城头山、垱市、荣家河、火连坡6个公路站）和垱市公路超限检测站。我局人员编制数为211人，年初预算实有在职人员166人，退休116人；年末实有在职人员161人，退休117人。
（二）决算单位构成。澧县公路建设养护中心单位2019年部门决算公开单位构成包括：澧县公路建设养护中心本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3372.07万元(含结转结余)。与2018年相比，增加930.73万元，增长38.12%，主要是因为2019年增加了工资和各项奖金调标收入支出及项目资金收入支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3213.49万元，其中：财政拨款收入3213.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3254.9万元，其中：基本支出2097.94万元，占64.45%；项目支出1156.96万元，占35.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3372.07万元(含结转结余)。与2018年相比，增加930.73万元，增长38.12%，主要是因为2019年增加了工资和各项奖金调标收入支出及项目资金收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3254.9万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1123.14万元，增长52.69%，主要是因为增加了工资和各项奖金调标收入支出及项目资金收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3254.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出182.55万元，占本年支出的5.61%；卫生健康支出55.78万元，占本年支出的1.71%；住房保障支出114.33万元，占本年支出的3.51%；农林水支出10万元，占本年支出的0.31%；交通运输支出2762.2万元，占本年支出的84.86%；其它支出等支出130.04万元，占本年支出的4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2701.4万元，支出决算数为3254.9万元，完成年初预算的120.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有按规定写到科目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有按规定写到科目。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有按规定写到科目。
4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算追加的人居环境整治经费。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1244.79万元，支出决算为1305.59万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有工资调标及奖金追加等。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为1159.17万元，支出决算为1159.17万元，完成年初预算的100%。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为67.82万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的100%。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为77.24万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为29.4万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的100%。
10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。
年初预算为122.98万元，支出决算为122.98万元，完成年初预算的100%。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算追加的综治先进工作者奖金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有按规定写到科目。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途预算追加的绩效奖金及公务交通补贴资金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.94万元，其中：人员经费1898.01万元，占基本支出的90.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费199.93万元，占基本支出的9.53%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为18.22万元，完成预算的80.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国（境）费。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为10.35万元，完成预算的71.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格预算管理，严格三公经费支出的审核把关，与上年相比减少0.83万元，减少7.42%,减少的主要原因是主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.87万元，完成预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少3.04万元，减少27.86%,减少的主要原因是本年度车辆维修维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.35万元，占56.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.87万元，占43.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.35万元，全年共接待来访团组252个、来宾2500人次，主要是业务检查及流动治超加班开餐等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费7.87万元，主要是用于公务用车车辆的维修维护及油款支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2、3）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出199.92万元，比年初预算数增加33.92万元，增长20.43%。主要原因是：本年度治超站进行了大型维修，维修（护）费加大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.41万元，开支会议费0.41万元，用于召开治超站货运安全警示会议，人数50人，内容为治理货运源头企业超限超载；培训费年初预算2.92万元，开支培训费2.92万元，用于开展非现场治超业务培训，人数3人，内容为非现场执法相关知识；用于开展公路桥梁隧道养护工程师培训，人数2人，内容为公路桥梁隧道养护相关知识。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额407.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出361.68万元、政府采购服务支出46.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路工程作业车辆、流动治超车辆、路政巡查车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
