澧县科学技术局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县科学技术局单位概况
一、 部门职责
澧县科学技术局属行政单位，主要职能是优化科技资源配置，指导科技成果转化，推动科技服务体系建立，促进企业及全社会的技术进步，归口管理权限科技成果、专利保护、科技信息服务等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县科学技术局单位内设机构包括：综合计划股、高新技术和科技成果股、科技信息中心、办公室。
（二）决算单位构成。澧县科学技术局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县科学技术局单位本级
第二部分 部门决算表（表格见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计438.3万元(含结转结余)。与2018年相比，增加438.3万元，增长100%，主要是因为机构改革分立，成立组建科学技术局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计438.3万元，其中：财政拨款收入438.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计433.15万元，其中：基本支出65.83万元，占15.2%；项目支出367.32万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计438.3万元。与2018年相比，增加438.3万元，增长100%，主要是因为机构改革分立，成立组建科学技术局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出433.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加433.15万元，增长100%，主要是因为机构改革分立，成立组建科学技术局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出433.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出433.15万元的0%；科学技术支出382.78万元，占本年支出的88.37%；社会保障和就业支出5.45万元，占本年支出的1.26%；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，占本年支出的0.31%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息等支出30.69万元，占本年支出的7.09%；公共安全、节能环保等支出0万元，占本年支出的0%；文化旅游体育与传媒支出12.87万元，占本年支出的2.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为438.3万元，支出决算数为433.15万元，完成年初预算的98.83%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为28万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转下年。
3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的54.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转下年。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为75.19万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的100%。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为12.94万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出结转下年。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
13、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）行政运行（项）。
年初预算为30.89万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出结转下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出65.83万元，其中：人员经费52.96万元，占基本支出的80.44%,主要包括基本工资12.89万元、津贴补贴25.63万元、奖金6.8万元、机关事业单位基本养老保险费支出5.45万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元；公用经费12.87万元，占基本支出的19.56%，主要包括咨询费4万元、电费0.12万元、差旅费1.25万元、会议费0.58万元、公务接待费1.93万元、工会经费0.69万元、其他交通费用4.3万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.62万元，完成预算的90.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.93万元，完成预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加3.62万元，增长100%,增长的主要原因是机构改革分立，成立组建科学技术局。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次、。
2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组45个、来宾375人次，主要是项目验收、创建新型县等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度没有政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、部门预算绩效开展情况
按照澧财发相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展，根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县科学技术局资金使用、项目实施等情况，2019年度澧县科学技术局本级资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
（二）绩效目标
目标1：开展科技宣传活动，抓好科普培训工作；
目标2：举办学术经验交流大会，活跃学术氛围，提升学科水平；
目标3：加强自身建设，全面提升服务能力；
目标4：社会公众、会员满意度均在95%以上。
（三）绩效评价报告
2019年我单位未开展整体绩效报告评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出12.87万元，比年初预算数增加12.87万元，增长100%。主要原因是：由于机构改革分立，成立组建科学技术局。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.58万元，开支会议费0.58万元，用于召开创建新型县、项目验收会议，人数50人，内容为新型县的技术支持、项目验收；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
