澧县档案馆2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县档案馆单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
(二)协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
(三)按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
(四)负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
(五)科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
(六)负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。
(七)负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
(八)负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
(九)负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资科的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。
(十)负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
(十一)承担县委办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县档案馆内设机构包括：综合部、征集利用部、编研信息部。
（二）决算单位构成。澧县档案馆2020年部门决算公开只有澧县档案馆本级,属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计168.52万元（含结转结余）。与上年相比，减少47.94万元，减少22.15%，主要是因为单位人员有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计140.57万元，其中：财政拨款收入140.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计152.38万元，其中：基本支出108.80万元，占71.4%；项目支出43.58万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计168.52万元（含结转结余）。与上年相比，减少47.94万元,减少22.15%，主要是因为单位人员有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出152.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少36.14万元，减少19.17%，主要是因为单位人员有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出152.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.27万元，占81.55%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占5.72%；卫生健康（类）支出3.33万元，占2.19%；住房保障（类）支出7.09万元，占4.65%；其他（类）支出8.98万元，占5.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为109.97万元，支出决算数为152.38万元，完成年初预算的138.57%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91.25万元，支出决算为80.7万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有所减少。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为8.79万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有所减少。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.6万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、其他（类）其他（款）其他（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出108.8万元，其中：人员经费97.14万元，占基本支出的89.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.66万元，占基本支出的10.72%，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少1万元，减少20%，减少的主要原因是我单位从严控制“三公”经费支出，严格控制公务接待标准和接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组45个、来宾420人次，主要是档案业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出11.66万元，比上年决算数减少4.37万元，降低27.26%。主要原因是：由于单位人员有所减少。
十一、一般性支出情况
2020年我单位开支会议费0万元,开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位积极开展了2020年绩效评价工作，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，较好的完成此项工作。
（2）绩效目标
目标1：搞好档案实体安全和档案信息安全；
目标2：加强馆藏档案资源建设；
目标3：加强档案人员培训工作；
目标4：社会公众满意度达到95%以上。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、档案事务：是指反映档案事务方面的支出，包括中央和地方各级档案馆的支出，档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等支出。
第五部分 附件
