澧县广播电视台2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县广播电视台2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县广播电视台概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央,省、市、县有关广播电视台工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向,不断提高节目质量和广播电视台运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。
(二)负责管理运行县广播电视台所属广播、电视、网站、新媒体等工作,归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。
(三)贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播,电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。
(四)负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担广播电视台所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。
(五)按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。
(六)加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
(七)完成县委,县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县广播电视台内设机构包括：办公室、纪检监察室、党建政工室、计划财务室、工会办公室、扶贫工作队、总编室、新闻采访部、重点报道部、新媒体编发部、电台编播部、活动专题部、拓展经营部、安全播出部、设备技术部。
（二）决算单位构成。澧县广播电视台2020年部门决算公开只有澧县广播电视台本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2050.77万元（含结转结余）。与上年相比，增加391.24万元，增长23.58%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1744.14万元，其中：财政拨款收入1744.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1521.53万元，其中：基本支出1199.11万元，占78.81%；项目支出322.42万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2050.77万元（含结转结余）。与上年相比，增加391.24万元,增长23.58%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1521.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加168.63万元，增长12.46%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1521.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128万元，占8.41%；文化旅游体育与传媒支出1253.55万元，占本年支出的82.39%；社会保障和就业支出101.07万元，占本年支出的6.64%；卫生健康支出38.91万元，占本年支出的2.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1083.46万元，支出决算数为1521.53万元，完成年初预算的140.43%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为892.08万元，支出决算为1036.6万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费拨款增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为194.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为111.94万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为43.98万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1199.11万元，其中：人员经费1025.66万元，占基本支出的85.54%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费173.45万元，占基本支出的14.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1万元，减少7.31%,减少的主要原因是我台较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩日常公用经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.68万元，占76.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占23.98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。
2、公务接待费支出决算为12.68万元，全年共接待来访团组110个、来宾1207人次，主要是接待周边市、县融媒体中心来我台学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度我单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位属于非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年我单位开支会议费2万元，用于广告客户联谊会议，人数约150人次，主要包含广告客户联谊会、工作布置；开支培训费1万元，用于记者、编辑、主持人外出业务培训，人数约15人，主要包含摄录技巧、文字及画面采编、主持人专项培训。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额228.55万元，其中：政府采购货物支出54.9 万元、政府采购工程支出173.65 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的24.02%，其中：授予小微企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的24.02%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位积极开展了2020年绩效评价工作，成立了由负责人任组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，较好的完成此项工作。
（2）绩效目标
通过对资金的绩效评估，有效确保了宣传工作水平和质量，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。办好本台自办频率、频道，结合澧县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，做好新媒体的引进、推广和发展工作。
1.经济效益：广告收入280万元。
2.社会效益：深度融合全县媒体资源，坚持权威信息、民生资讯官方首发，传统媒介、优质产品融合推送，打造各种传播媒介互为依托、相互补充的全新闻生态链，实现了信息共享、传播联通。围绕县委、县政府中心工作，讲好澧县故事，传播澧县声音，弘扬澧县精神，不断扩大澧县的知名度和美誉度。
3.社会满意度达到95%以上。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五：广播电视：是指反映广播、电视等方面的支出，包括实行公务员管理的事业单位。
第五部分 附件
