澧县教师进修学校2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县教师进修学校2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县教师进修学校单位概况
一、部门职责
澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：
㈠、承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。
㈡、配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。
㈢、承担澧县社区教育，提高全民素质。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县教师进修学校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室5个，办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室。
（二）决算单位构成
澧县教师进修学校2020年部门决算公开只有澧县教师进修学校本级。为独立核算的全额拨款事业单位，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计672.61万元（含上年结转结余）。与上年相比，增加20.88万元，增长3.2%，主要是因为2020年我县成为国培项目县，国培项目培训费有所增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计640.33万元，其中：财政拨款收入472.06万元，占73.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.27万元，占26.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计619万元，其中：基本支出378.76万元，占61.19%；项目支出240.24万元，占38.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计504.34万元（含上年结转结余）。与上年相比，增加78.91万元,增长18.55%，主要是因为2020年我县成为国培项目县，国培项目培训费有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出450.73万元，占本年支出合计的72.82%，与上年相比，财政拨款支出增加57.59万元，增长14.65%，主要是因为2020年我县成为国培项目县，国培项目培训费有所增长
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出450.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出390.46万元，占86.63%;文化旅游体育与传媒支出1.63万元，占0.36%，社会保障和就业支出28.86万元 占6.4%，卫生健康支出8.13万元，占1.8%，住房保障支出21.65万元，占4.81 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为255.27万元，支出决算数为450.73万元，完成年初预算的176.57%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为96.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算；
2、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项）
年初预算为196.63万元，支出决算为208.25万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算；
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算；
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算；
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.86万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为21.65万元，支出决算为21.65元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出330.49万元，其中：人员经费281.62万元，占基本支出的85.21%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费48.87万元，占基本支出的14.79%，主要包括专用材料费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；完成预算的0%,其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数一致，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
我单位属于非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年澧县教师进修学校开支会议费0万元；开支培训费用0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。有效发挥教师培训、澧县电大分校、澧县社区学院职能作用，做好中小学幼儿园继续教育培训各项工作，全面构建全县中小学幼儿园教师继续教育的服务体系，制定全县中小学教师的各项培训制度，努力提升教师的教育教学能力。学历提升教育不断加强。开展丰富多彩社区教育学习与活动。
（2）绩效目标
通过对资金的绩效评估，有效的确保全县教师继续教育培训质量，不断提升教师的教育教学能力，为学历提升教育做好服务工作，社区教育旨在提高全民综合素质。
1. 经济效益：不负债运行，教师培训，学历提升效果好。
2. 社会效益：学校和谐、稳定、教学效益高，质量好。
3.生态效益：学校绿化、亮化面积达到65%。
4. 社会满意度：参训学员、相关部门满意率达95%。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、教师进修：教师在职教育，教师不脱离本职工作而进行学习的一种教育方式。中国的教师在职教育包括政治理论、文化科学知识和教育专业训练3项基本内容，目的在于培养德才兼备的合格的人民教师，提高教育教学质量。县级教师进修学校，负责中小学、幼儿园教师培训、进修；乡镇建立教师培训站或巡回辅导站等组织；学校组织进修或培训教师妥善安排他们的工作和学习。
六、国培计划：采用现代远程教育方式，对中小学学科教师进行专项培训，着力解决一线教师在教育教学中面临的主要问题，提高教师教育教学能力和水平，并在远程教师培训方面起到示范作用，提供优质资源。县级教育行政部门负责本县项目实施工作，具体组织管理本地教师的集中学习研讨，负责对参训教师进行考核。县级教师培训机构会同电教、教研等部门负责在县级教师培训机构和乡镇（中心校）设立培训点、配备班主任（辅导教师），做好支持服务工作。
第五部分 附件
附件2：澧县教师进修学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
