澧县科学技术局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县科学技术局2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县科学技术局概况
一、部门职责
(一）拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
(二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。
(三)牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。
(四)拟订全县基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。
(五)负责引进国外和国内智力等工作。
(六)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县科学技术局内设机构包括：办公室(人事股、外国专家股)、综合计划股、高新技术和科技成果股。2020年编制人数12人，实有人数12人。
（二）决算单位构成。澧县科学技术局2020年部门决算公开单位构成只有澧县科学技术局本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（澧县科学技术局2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计638.35万元（含结转结余）。与上年相比，增加200.05万元，增长45.64%，主要是因为人员经费和创新型省份建设资金和其他产业与开发项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计633.2万元，其中：财政拨款收入633.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计574.28万元，其中：基本支出195.58万元，占34.06%；项目支出378.7万元，占65.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计638.35万元（含结转结余）。与上年相比，增加200.05万元,增长45.64%，主要是因为人员经费和创新型省份建设资金和其他产业与开发项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出574.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加141.13万元，增长32.58%，主要是因为人员经费的增加和创新型省份建设资金和其他产业与开发支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出574.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.87%；科学技术（类）支出541.88万元，占94.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.07万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出12.96万元，占2.26%；卫生健康(类)支出4.44万元，占0.77%；资源勘探工业信息（类）支出0.21万元，占0.04%；住房保障（类）支出9.72万元，占1.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为632.2万元，支出决算数为574.28万元，完成年初预算的90.84%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为140.07万元，支出决算为135.55万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终考核绩效奖励金资金结转下年。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转结余。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转结余。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为147.62万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）
年初预算为10万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的30.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为302.39万元，支出决算为284.75万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。
11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。
12、住房保障（支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出195.58万元，其中：人员经费165.94万元，占基本支出的84.85%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费29.64万元，占基本支出的15.15%，主要包括办公费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。与上年相比支出决算数减少0.22万元，减少6.07%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组42个，来宾243人次，主要是创新型县建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度我单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出29.64万元，比上年决算数增加16.77万元，增长130.3%。主要原因是：2019年机构改革，经费支出是半年的额度。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.5 万元，开支会议费0.8万元，用于召开创新型县建设企业会议，人数50人，内容为创新型县建设企业会议；年初预算培训费0万元，开支培训费1.9万元，用于开展科技创新创业大赛培训，人数95人，内容为科技创新创业大赛培训；预算经费0.6万元。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（2）绩效目标：
1、发展高新技术产业。积极培育高新技术企业，扶持以生物医药与健康食品、新型建材与家居、智能制造为主的高新技术产业发展。加快省级高新园区创建工作。培育高新技术企业5家。
2、提升科技创新能力。积极宣传研发奖补、科技项目、科技金融等方面的政策，引导企业加大研发投入，成为创新主体，提升企业创新能力。签订产学研合作协议10个。
3、促进产学研结合。加大与高校、科研院所的对接，促进企业与高校、科研院所建立产学研合作，加快科技成果转化。
4、打造创新平台。持续推进省重点实验室、院士工作站、星创天地等创新平台建设。新增创新平台3个。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、科学技术支出：是指反映科学技术方面的支出，包括科技人才队伍建设，科技成果转化与扩散，青少年科技活动等。
第五部分 附件
附件2：澧县科学技术局2020年度整体支出绩效报告.docx
