澧县第六中学2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县第六中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县第六中学概况
一、部门职责
（一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（三）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（四）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县第六中学设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处5个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，
（二）决算单位构成。澧县第六中学2020年部门决算公开只有澧县第六中学本级，属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3529.75万元（含结转结余）。与上年相比，减少339.33万元，减少8.77%，主要是因为事业收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3464.35万元，其中：财政拨款收入2478.71万元，占71.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入985.64万元，占28.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3443.86万元，其中：基本支出3200.86万元，占92.94%；项目支出243万元，占7.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2544.11万元（含结转结余）。与上年相比，增加193.91万元,增长8.25%，主要是因为人员经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2458.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加173.43万元，增长7.59%，主要是因为人员经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2458.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.53%；教育（类）支出1994.34万元，占81.13%;社会保障和就业支出218.78万元，占8.90%；卫生健康支出68.01万元，占2.77%；住房保障支出164.09万元，占6.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2477.71万元，支出决算数为2458.22万元，完成年初预算的99.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为5万元，支出决算为13万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为1732.87万元，支出决算为1784.82万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为182.11万元，支出决算为137.71万元，完成年初预算的75.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为105.85万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的66.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为218.78万元，支出决算为218.78万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为68.01万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为164.09万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2458.22万元，其中：人员经费2295.47万元，占基本支出的93.38%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.75万元，占基本支出的6.62%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位属于非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年我单位会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算5万元,开支培训费6.50万元，用于开展教师专业业务培训，人数145人，内容为学校教师的县、市、省级等专业业务培训费用支出。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额208.97万元，其中：政府采购货物支出208.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的0.2%%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的0.2%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
1、规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝损害学生切身利益行为。2020年完成非税收入985.64万元，并及时、全额上缴国库。
2、学校2020年基础设施建设维修及设备投入支出80多万元，有效改善了教职工和学生的工作学习环境。
3、2020年年底学校师资力量达到190人；年度内招收新生约750人，学生规模达到约2000人；2020年学生学业水平考试，全合格率达 99.9%，优秀率88%；2020年高考高考二本上线人数215人，一、二本上线率达到41.3%，总上线率达到97%，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅，小专业录取人数居全市第一名。
4、组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，省级二等奖2人，市级奖31人；教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文155篇，获得澧县2020年度教研工作先进单位表彰；2020年度我校在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。
（2）绩效目标
本部门通过改善办学条件，提升办学水平，积极开办人民满意教育。
1、数量指标：经费支出按财政有关规定据实从俭支出。
2、质量指标：实施规范管理，学考、高考质量稳中有升。
3、时效指标：经费支出1-12月合理调度。
4、成本指标：按财政核定我校预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。
5、经济效益指标：提高办学条件，提升办学水平
6、社会效益指标：学校教育教学质量稳中有升。
7、行政效能指标：加强经费及资产管理，降低成本，进一步完善有关制度。
8、服务对象满意度指标：学校教学质量稳中有升，2000多名学生及学生家长满意。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、高中教育：是指反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐款、补贴等也在本科目中反映。
第五部分 附件
