澧县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县文学艺术界联合会2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。
（二）组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。
（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。
（四）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。
（五）指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。
（六）维护文艺作者的合法权益。
（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、 机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、《城头山文学》编辑部。
（二）决算单位构成。澧县文学艺术界联合会2020年部门决算公开只有澧县文学艺术界联合会本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计99.87万元（含结转结余）。与上年相比，减少63.71万元，减少38.95%，主要原因是因为2019县政府对市丁玲文学奖有大额赞助款和国庆大型文艺活动专项，2020年无此两项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计86万元，其中：财政拨款收入86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计91.59万元，其中：基本支出38.07万元，占41.57%；项目支出53.52万元，占58.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计99.87万元（含结转结余）。与上年相比，减少63.71万元，减少38.95%，主要是因为2019县政府对市丁玲文学奖有大额赞助款和国庆大型文艺活动专项，2020年无此两项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出91.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少58.13万元，减少38.83%，主要是因为2019县政府对市丁玲文学奖有大额赞助款和国庆大型文艺活动专项，2020年无此两项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出91.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.94万元，占85.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.36万元，占6.94%;社会保障和就业（类）支出3.53万元，占3.85%;卫生健康（类）支出1.11万元，占1.21%;住房保障（类）支出2.65万元，占2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为86万元，支出决算数为91.59万元，完成年初预算的106.5%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为68.35万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年转结部分用于支出。
3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出38.07万元，其中：人员经费34.94万元，占基本支出的91.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费3.13万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是没有因公出国出境。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出3.13万元，比上年决算数减少0.02 万元，降低0.63%。主要原因是：机关运行经费略有节约。
十一、一般性支出情况
2020年我单位会议费年初预算0万元；开支会议费0.86万元，用于组织开展文学艺术界各个学术交流、文艺评论等工作；培训费年初预算0万元；开支培训费1.17万元，用于作协、书协、摄影协等各协会举办的各项培训会。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
按照财政绩效评价管理部分的统一部署，单位高度重视，成立以一把手为组长、分管负责人为副组长，其余人员为成员的绩效评价小组，认真2020年支出进行认真梳理，仔细评估，数据准确，内容充实，进程有序，工作有条不紊，结果可参考性强。
（2）绩效目标
本年收入支出预算执行91.58万元，比上年度154.53万元增加54.85万元，减幅为35.49%，完成了绩效目标任务。
《城头山文学》出刊12期，刊发作品300多篇（首）；组织采风创作等大型文艺活动5次；出版个人文艺专著3部；获国家级奖项4次，省市奖项30次（项）；各类媒介发表、展演文艺作品近1000件。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、群众团体事务：是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团体组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
第五部分 附件
