澧县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县文化旅游广电体育局2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县文化旅游广电体育局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央、省、市有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。
(二)统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域体制机制创新；统筹规划、申报、安排文化(文物)、旅游、广播电视、体育项目及资金。
(三)组织指导监督全县性重大文化(文物)、旅游、广播电视、体育活动;统筹、协调、指导、监督全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设;负责澧县旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。
(五)负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化建设；组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。
(七)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。
(八)指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性文化(文物)、旅游、广播电视等市场违法行为,督查督办大案要案，维护市场秩序。
(九)组织实施全县文化(文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展；负责县本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。
(十)组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动澧县文化走出去。
(十一）拟定全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导监督全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作，并开展教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游、体育从业人员的职业标准和等级标准。
(十二)负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(十三)组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(十四)负责全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管;会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。
(十五)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。
(十六)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,承担全民健身计划指导委员会日常工作，指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(十七)统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。
(十八)统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。
(十九)组织指导全县文物和博物馆工作,负责文物、非物质文化遗产保护利用和传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监管工作。
（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作；协助办理文物犯罪案件,会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。
(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县文化旅游广电体育局内设机构包括：
(一)综合办公室（加挂人事和党建股、财务股、政策法规股）
负责机关日常工作的协调和督办;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责信息、综合调研、宣传报道等工作;负责人大代表建议、政协委员提案办理工作;负责政务公开、来信来访、安全、综合治理、维护稳定、文明创建工作;负责机关后勤服务管理、接待工作。
负责机关和直属事业单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作;承办相关系列专业技术职务评审工作；负责机关及直属单位的党群工作、离退休人员管理服务工作；负责县文旅广体系统社会组织党建工作的指导与协调;负责县文旅广体系统社会组织的日常管理工作；负责党建和纪检监察工作。
负责机关和直属单位财务会计、资产管理、基本建设、内部审计等工作;拟订中长期发展规划和年度计划;负责行业统计工作。
承担全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革相关工作；负责法律法规和政策的宣传,提出组织实施意见;对本部门重大行政决策进行合法性审查;负责本部门重大规范性文件起草工作;负责本部门规范性文件合法性审查和备案管理工作;负责协调、指导本系统行政执法工作;承担行政应诉和行政赔偿工作；拟订全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化、文物、旅游和体育科研工作及成果推广；组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作。
(二)市场管理股（加挂行政审批服务办公室）
拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场管理规划并组织实施；对文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管；承担文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设工作；组织实施文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并进行监督；监管全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场服务质量,指导服务质量提升；承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理工作；指导文化旅游领域与学校共建和行业职业教育工作;承担县文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。
负责行政许可事项的统一受理、审核或审批和送达;组织协调行政许可事项的调研论证;负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作;承担本部门行政审批事项的日常管理;负责建立行政审批事项监督管理制度,并组织实施;负责牵头实施部门权力清单制度有关工作。
(三)公共文化艺术股
拟订全县文化、旅游公共服务事业发展规划、服务标准并组织实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作；承担县公共文化服务体系建设联席会议日常工作；指导、监督全县文化领域的行业学会或协会工作；统筹规划、申报、安排文化项目及资金。
拟订全县文学、戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术、书法等文化事业发展规划并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和代表县级水准及特色的文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；协调、指导、管理全县性艺术展演、展览等重大文艺活动。
拟订全县非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作；指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。
(四)旅游与产业发展股
承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导全县重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；承担红色旅游相关工作。
拟订全县文化、旅游对外及对港澳台宣传推广与交流合作规划并组织实施；承担全县文化、旅游整体形象对外宣传推广工作；统筹指导全县对外及对港澳台文化、旅游领域交流合作相关事务,负责组织协调跨地区宣传推广和交流合作活动；负责组织全县大型文化、旅游节会对外交流活动；指导协调全县重点文化和旅游区域、目的地和线路宣传推广工作。
拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业发展规划并组织实施；指导、促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育与相关产业融合发展；指导文化产业园区、重大项目、基地建设；指导文化、旅游和体育装备技术提升；负责固定资产投资工作。
(五)广电股
拟订广播电视和网络视听科技发展规划、管理办法并组织实施;协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关；负责广播电视技术质量监督,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作；拟订全县广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责全县广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作,指导、监管广播电视节目传输覆盖工作；指导、推进应急广播体系建设,拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施；指导广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作；指导、推进全县广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督；组织实施广播电视重大公益工程,协调推进广播电视“户户通”、老少边贫地区广播电视基础设施建设；统筹规划、申报、安排广电项目及资金。
指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导广播电视节目的创作生产；指导、监管重大理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出；指导网络视听节目的发展和宣传；承担电视剧制作的指导、监管工作；指导、调控电视剧的播出；承担全县广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作；拟订广播电视节目评价政策并组织实施,指导、监管全县广播电视广告播放；协调推进三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；承担广电领域的对外交流和合作工作。
(六)体育股（加挂体彩站）
拟订全县群众体育发展规划;推进全民健身，建立和完善全民健身服务体系;指导公共体育设施的建设,推动体育行业标准化建设工作;指导开展群众性体育活动;推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设;负责社会体育指导员和裁判员的相关管理工作;组织实施国家体育锻炼标准；组织开展全县群众体育综合竞赛；承办或组织参加市以上群众体育竞赛；指导县体育总会和全县体育协会工作;承担体育领域的对外交流和合作工作；负责体育彩票的销售与管理；统筹规划、申报、安排体育项目及资金。
拟订全县青少年体育工作发展规划;拟订全县训练竞赛工作计划,组织指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设;牵头组织全县综合性体育运动会;负责体育竞赛裁判员、体育运动员技术等级认定等相关管理工作;指导全县体育科研工作;负责开展体育运动中的反兴奋剂相关工作;指导、监督青少年体育锻炼标准实施;指导全县青少年体育训练与活动的阵地建设工作;指导、推动学校体育的发展;负责青少年运动员的注册和管理以及青少年业余训练、教练员岗位培训工作;会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。
(七)文物股
负责全县文物考古、保护和博物馆工作；组织全县文物资源调查；拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施；指导监督全县文物和博物馆业务工作；指导监督全县文物保护单位保护管理工作；组织文物保护和博物馆科研工作；组织指导文物保护项目申报、论证、设计、施工、质量监督与验收。
（二）决算单位构成。澧县文旅广体局属一级预算单位，2020年部门决算汇总公开单位包括：
1、澧县文化旅游广电体育局本级（行政机关）
2、澧县文化市场综合执法大队（参公单位副科级）
3、澧县全民健身服务中心（副科级事业单位）
4、澧县文化馆（事业单位）
5、澧县图书馆（事业单位）
6、澧县文化艺术研究所（事业单位）
7、澧县荆河剧院（事业单位）
8、澧县博物馆（事业单位）
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5164.91万元（含结转结余）。与上年相比，减少749.43万元，减少12.67%，主要是因为上年结转减少532.91万元，基金本年收入减少228.28万元。上年结转减少的主要原因是工程项目类均在本年度完成，基金减少的原因是体彩公益金销量减少导致的分成减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4457.42万元，其中：财政拨款收入4457.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4143.3万元，其中：基本支出2186.66万元，占52.78%；项目支出1956.64万元，占47.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5164.91万元（含结转结余）。与上年相比，减少749.43万元,减少12.67%，主要是因为文物维修上级转移支付大副度减少，比上年减少519万。另外体彩公益金比上年减少272.51，主要是因为体彩销量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3901.97万元，占本年支出合计的94.18%，与上年相比，财政拨款支出减少725.98万元，减少15.69%，主要是因为项目支出减少，一是文物维修上级转移支付大副度减少，比上年减少519万；另外体彩公益金比上年减少272.51，主要是因为体彩销量减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3901.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.26%；教育（类）支出12.97万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出3445.47万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出223.53，占5.73%；卫生健康（类）支出70.84万元，占1.82%；资源勘探工业信息等（类）支出3万元，占0.07%；住房保障（类）支出136.17万元，占3.49%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2040.49万元，支出决算数为3901.98万元，完成年初预算的191.23%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
3、教育（类）普通教育（款）其他教育（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出。
年初预算为187.4万元，支出决算为235.05万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，工资调增。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出。
年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出。
年初预算为102.63万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资微调。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出。
年初预算为166.96万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资微调。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出。
年初预算为647.35万元，支出决算为641.62万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休工资减少。
9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出。
年初预算为48.98万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的223.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新创大型剧目费用50万元。
10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出。
年初预算为224.91万元，支出决算为251.63万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年工资微调。
11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为696.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目，如旅游专项资金、公共文化服务体系建设专项资金。
12、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为112.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为74.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
14、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出。
年初预算为91.98万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的49.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
15、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算合并至群众体育项中。
16、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出。
年初预算为167.74万元，支出决算为133.12万元，完成年初预算的79.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算将资金严格分类划分至体育场馆中。
17、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
18、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为35.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，将送电影下乡相关资金通过我单位拨付至澧县电影公司。
19、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
20、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为26.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
21、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为710.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。
22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出。
年初预算为181.47万元，支出决算为183.53万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中微调。
23、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。
年初预算为18.11万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的137.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。
年初预算为48.79万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的94.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
26、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
27、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出。
年初预算为136.17万元，支出决算为136.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2186.66万元，其中：人员经费1981.78万元，占基本支出的90.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费204.88万元，占基本支出的9.37%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为29万元，完成预算的98.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为25.5万元，支出决算为25万元，完成预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少29.48万元，减少54.11%,减少原因是较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少7.6万元，减少65.52%,减少的主要原因是减少较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占86.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占13.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组213个、来宾1820人次，主要是上级部门检查工作、外地文旅广体到我县学习考察、招商引资等业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费4万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入245.62万元；年初结转和结余54.6万元；支出241.32万元，其中基本支出0万元，项目支出241.32万元；年末结转和结余58.9万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出204.88万元，比上年决算数205.48减少0.6万元，降低0.29%，减少原因主要是厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年我单位开支会议费0万元，开支培训费0万。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额319.5元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出206.3万元、政府采购服务支出113.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
2020年度严格按照预算绩效相关要求，年初制定项目绩效目标申报及整体绩效目标申报，严格按照年初目标执行，通过各种内控机制，管理制度等完成年度预算绩效，达到预算绩效目标。
（2）绩效目标
（1）全年免费接待游客达5万人次。
（2）保证32个镇街、291个村社区近6700只广播的“村村响”工程正常运行。
（3）完成电视户户通安装801套。
（4）文化馆、图书馆总分馆建设完成。
（5）对291个村级农家书屋的管理员进行培训。
（6）村（社区）文化服务中心“七个一”建设达标率95.2%。
（7）送电影下乡4980场，观影群众80万人次。
（8）送戏下乡94场，观众5万人次。
（9）戏曲进校园18场，观众8000人次。
(10)排演新节目11个。
(11)持续开展对3个国家级、2个省级、7个市级、26个县级非物质文化遗产的保护工作。
(12)图书馆免费接待读者9万人次、举办大型读书活动20场、举办培训讲座24次、图书展览40次、为全县农家书屋补充更新图书3.8万册。
(13)文化馆免费接待群众2万人次。
(14)举办各类大型文化活动15次，公益性展览5次，参与群众2万人次。
(15)文化馆举办各类培训班57次，培训人员3000人次。
(16)投资30万元对体育场馆进行维修，确保免费、低收费入馆人次达11万，每年举办大型群众体育活动22场。
(17)文化、体育、广电、新闻出版工作在全市同行业中位居前列。
(18)社会公众对项目实施后所达到的认知度、满意度达到90%以上。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、文化与旅游：是指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的支出。
第五部分 附件
