澧县职业中专学校2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县职业中专学校2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县职业中专学校概况
一、部门职责
（一）学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
（二）人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
（三）技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
（四）社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县职业中专学校内设处室10个。内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、实习就业处、招生办、团委会、项目办、保卫科、工会10个部门及三个年级组。
（二）决算单位构成
澧县职业中专学校2020年部门决算公开只有澧县职业中专学校本级，为独立核算的全额拨款事业单位，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6158.96万元(含结转结余)。与2019年相比，减少450.14万元，减少6.81%，主要是因为（一）、本年收入较上年增加36.9万元,增加0.62%,主要是学生人数增加。（二）、用事业基金弥补收支差额较上年增加（减少）0万元；（三）、年初结转和结余较上年减少487.04万元，减少76.8%。主要原因是学生食堂主体工程动工，支付部分基建款项。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6011.87万元，其中：财政拨款收入4468.83万元，占74.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1543.04万元，占25.67%；
经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5665.01万元，其中：基本支出4709.49万元，占83.13%；项目支出955.52万元，占16.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4615.92万元（含结转结余）。与上年相比，减少749.37万元,减少13.97%，主要是因为：（一）财政拨款本年收入较上年减少262.33万元，减少5.54%；原因是改善办学条件资金减少。（二）年初财政拨款和结余较上年减少487.04万元，减少76.8%。主要原因是学生食堂主体工程动工，支付部分基建款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4121.97万元，占本年支出合计的72.76%，与上年相比，财政拨款支出减少1096.23万元，减少21%，主要是因为教育支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4121.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出3333.98万元，占80.88%;社会保障和就业支出396.77万元，占9.63%；卫生健康支出111.25万元，占2.70%；住房保障支出279.97万元，占6.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3488.12万元，支出决算数为4121.97万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为226.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教育综合发展资金、培训补贴及人员异动工资调整。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为2676.10万元，支出决算为3041.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整教师进修资金。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中举办学生技能竞赛、公共课普测追加资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为420.8万元，支出决算为396.77万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为111.25万元，支出决算为111.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为279.97万元，支出决算为279.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3166.45万元，其中：人员经费3166.45万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度我单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位属于非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年澧县职业中专学校开支会议费0万元；开支培训费用0万元。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额1639.35万元，其中：政府采购货物支出338.74万元、政府采购工程支出1171.48万元、政府采购服务支出129.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我校积极开展了2020年绩效评价工作，绩效评价结果显示，我校2020年度绩效目标完成优秀，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。并在学校公开窗口进行了公示。
（2）绩效目标
通过对资金的绩效评估，确保了教育教育质量，实现了平安校园、和谐校园的总体目标规划，校外培训各种技能人才达1000余人，为澧县经济发展打下了坚实基础。
1. 经济效益：不负债运行，为校外培训技能人才达1000人。
2. 社会效益：学校和谐、稳定、教学效益高，质量好。
3.生态效益：学校绿化、亮化面积达到65%。
4. 社会满意度：学生及家长、相关部门满意率达95%。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、职业教育是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。
六、工学结合：是指将学习与工作相结合的人才培养模式，以加强职业技能培养为导向，充分利用校内外不同的环境与资源，把教学和工作有机结合，建立和企业生产相同或相似的教学环境，按照就业岗位群需要的核心知识和技能展开教学内容，并贯穿于学生的培养过程。
第五部分 附件
附件2：澧县职业中专学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
