澧县林业科技推广中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县林业科技推广中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
澧县林业科技推广中心单位概况
一、部门职责
本单位的职责是推广先进林业技术，开展林业技术培训；林业新品种的引进和推广；做好病虫害防治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县林业技术推广中心内设机构包括：办公室、财务室两个职能部门。
（二）决算单位构成。澧县林业技术推广中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县林业技术推广中心一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计154.02万元（含结转结余）。与上年相比，增加4.41万元，增长2.95%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档以及年终绩效奖励增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计154.02万元，其中：财政拨款收入154.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计150.57万元，其中：基本支出150.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计154.02万元（含结转结余）。与上年相比，增加4.41万元，增长2.95%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档以及年终绩效奖励增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出150.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.96万元，增长0.64%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档以及年终绩效奖励增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出150.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.23万元，占9.45%；卫生健康（类）支出5.91万元，占3.93%；农林水（类）支出116.41万元，占77.31%；住房保障（类）支出10.68万元，占7.09%；其他（类）支出3.34万元，占2.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为137.41万元，支出决算数为150.57万元，完成年初预算的109.58%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
年初预算为101.65万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数，主要是因为工资正常晋级晋档以及追加部分工作经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出150.57万元，其中：人员经费135.36万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金10.68万元；公用经费15.21万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组25个、来宾148人次，主要是上级业务主管部门进行项目验收和业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费0.5万元，实际开支会议费0.15万元，用于召开油茶基地建设会议，人数15人次，内容为2020年油茶基地建设安排；年初预算培训费0.98万元，实际开支培训费0.24万元，用于开展油茶栽植和培管培训，人数80人，内容为油茶栽植和培管培训；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作开展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。
（二）绩效目标
按照县委县政府的“绿色澧州三年行动”精神，在林业局党组的大力支持下，狠抓造林绿化，在澧水河畔的压浸平台建设了2公里的苗木示范区，目前移植的苗木成活率达到了95%；加强了王家厂镇长乐村110亩林业示范基地管护工作，为广大林农探索种植经验；积极向省市主管部门申报林业科技项目，现已落实科技进村项目一个，项目资金10万元。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。
第五部分 附件
