澧县苗圃2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县苗圃单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县苗圃单位概况
一、部门职责
本单位的职责是管理国有苗圃，繁植、推广优良树种，培育当地造林、绿化需要的优质壮苗，开展科学育苗，提高育苗技术水平，促进林业发展，林木种苗生产供应，新技术推广服务，行政上接受县林业局的领导，业务上接受上级有关部门的指导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县苗圃为澧县林业系统独立核算的二级事业单位。内设机构包括：财务室、办公室、戈头峪基地管理站。
（二）决算单位构成。澧县苗圃2020年部门决算公开单位构成包括：澧县苗圃一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计283.72万元（含结转结余）。与上年相比，减少3.68万元，减少1.28%，主要是因为人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计263.72万元，其中：财政拨款收入240.71万元，占91.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23.01万元，占8.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计258.99万元，其中：基本支出258.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计260.71万元（含结转结余）。与上年相比，减少7.81万元,减少2.91%，主要是因为人员退休及相关工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元，占本年支出合计的91.12%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.54万元，减少5.05%，主要是因为人员退休及相关工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.05万元，占10.19%；卫生健康（类）支出11.46万元，占4.86%；农林水（类）支出194.54万元，占82.44%；其他（类）支出5.93万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为189.51万元，支出决算数为235.98万元，完成年初预算的124.52%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。
年初预算为134万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于年初预算数，主要主要原因是：人员正常晋级晋档、年终追加绩效综治等奖励资金以及林业工作经费。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于于年初预算数，主要原因是年终追加绩效奖励等资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.98万元，其中：人员经费205.98万元，占基本支出的87.29%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费30万元，占基本支出的12.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数，主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组37个、来宾195人次，主要是苗木购销、业务洽谈等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年度本单位年初预算会议费1.2万元，实际开支会议费0万元；年初预算培训费1.5万元，实际开支培训费0万元；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作开展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。
（二）绩效目标
2020年，澧县苗圃在县委县政府的领导下，在省、市、县主管部门的指导和支持下，完成绿化造林苗木培育20万株，装袋湘林系油茶苗15万株，满足了本县及周边县城造林育苗需要；土地整改40亩，对提高种苗质量和提升苗圃形象奠定基础。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、林区公共支出：反映林区公共支出。
第五部分 附件
