中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目      录

第一部分中共澧县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   中共澧县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案；指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）负责县委、县政府各部门的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和二级机构的审批，提出各部门领导班子职数配备的建议。

（五）负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体加关的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和领导职数的审批，提出部门领导班子职数配备的建议。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责事业单位机构设置（含内设机构）、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。

（七）研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。

（九）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共澧县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合组、用编管理组、机构编制组、事业单位登记管理组。

（二）决算单位构成。中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门决算公开单位构成包括：中共澧县县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分   部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计267.4万元（含结转结余）。与上年相比，增加55.29万元，增长26%，主要是因为人员经费和专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计233.37万元，其中：财政拨款收入233.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计239.41万元，其中：基本支出191.75万元，占80%；项目支出47.66万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计267.4万元（含结转结余）。与上年相比，增加55.29万元,增长26%，主要是因为人员经费和专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出239.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加61.34万元，增长35%，主要是因为人员经费和专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出239.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.37万元，占88.7%；社会保障和就业支出12.85万元，占本年支出的5.4%；卫生健康支出4.55万元，占本年支出的1.9%；住房保障支出9.64万元，占本年支出的4%。    

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为174.83万元，支出决算数为239.41万元，完成年初预算的136.94%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为147.79万元，支出决算为164.71万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员异动经费调整。 

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加专项支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加专项支出。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出191.75万元，其中：人员经费173.2万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费18.55万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.21万元，减少6.54%，减少的主要原因是本单位严格遵守上级指导思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组31个、来宾333人次，主要是其他区县编办学习六大领域综合行政执法改革、学习机构编制年报年统工作、调研中小学教师编制使用情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.55万元，比上年决算数增加0.22万元，增长1.2%。主要原因是：邮电费、差旅费等增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算0.5万元，开支培训费0.5万元，用于开展《中国共产党机构编制工作条例》专题培训，人数100人，内容为学习中国共产党机构编制工作条例》等。

十二、关于政府采购支出说明

我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳妥推进机构改革，优化资源配置，夯实业务基础，强化自身建设，不断提升机构编制工作整体水平。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2）

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

第五部分   附件

附件1：中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年部门决算公开表格

附件2：中共澧县县委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx