中共澧县县委党校2020年度部门决算公开
目 录
第一部分中共澧县县委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共澧县县委党校单位概况
一、部门职责
中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党的领导干部的学校，是县委的重要工作部门，是培训县乡两级领导干部的主渠道，是县委哲学社会科学研究机构和重要智库，是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策的核心阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：
轮训副科级及以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务；
培养马克思主义理论人才；
开展同国内有关机构和组织的合作与交流；
参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共澧县县委党校内设机构包括：办公室、财务室、总务室、教务室、教研一室、教研二室和政工室。
（二）决算单位构成。中共澧县县委党校2020年部门决算公开单位构成包括：中共澧县县委党校本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计468.70万元（含结转结余）。与上年相比，减少113.9万元，减少19.55%，主要是因为受疫情影响办班减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计359.14万元，其中：财政拨款收入279.31万元，占77.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入79.83万元，占22.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计449.43万元，其中：基本支出158.79万元，占35.33%；项目支出290.64万元，占64.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计388.87万元（含结转结余）。与上年相比，减少119.61万元,减少23.52%，主要是因为受疫情影响办班减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出369.6万元，占本年支出合计的82.24%，与上年相比，财政拨款支出减少29.33万元，减少7.35%，主要是因为疫情影响办班减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出369.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.21万元，占50.2%；教育（类）支出153万元，占41.40%;社会保障和就业支出13.37万元，占本年支出的3.6%；卫生健康支出4.8万元，占本年支出的1.3%；住房保障支出10.02万元，占本年支出的2.7%；其他支出3.2万元，占本年支出的0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为297.48万元，支出决算数为369.6万元，完成年初预算的252.02%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为113.64万元，支出决算为185.21万元，完成年初预算的162.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加经费。
2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为155.65万元，支出决算为149.1万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响办班减少。
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出158.79万元，其中：人员经费147.29万元，占基本支出的92.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.5万元，占基本支出的7.25%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行预算；与上年数一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行预算；与上年数一致，主要原因是本单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组19个、来宾138人次，主要是省市领导及上级党校系统来我校调研、周边县市党校来我校进行教学交流及工作交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与上年数相比持平，主要原因是：我单位为非参公的事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算145万元，开支培训费116.2万元 ，用于开展科干班2期，学制一个月，培训学员106人；开展创新探索举办青年干部班1期，培训学员53人，采取集中与分散相结合、内训与外训相结合、授课与自学相结合的方式；开展建党班2期，培训学员109人；举办全县基层党建培训班、全县宣传思想工作业务培训班、澧县脱贫攻坚党员教育培训（中国共产党机构编制工作条例）专项培训班、全县团干部培训班等部门班6期，培训人数700多人；用学术讲政治，深入基层一线宣讲课等近59场，受众超3000人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标，各项工作都取得了较好的成绩
（2）绩效目标
紧紧围绕县委县政府“扬长补短”战略，立足工业主战场，鼓励规模工业企业积极应对新冠疫情挑战，多措并举抓机遇，集中精力抓运行、稳增长，确保全县工业经济难中求进，呈现稳中有增的态势；全面完成县委县政府交办的各项工作任务。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、教育支出：反映政府教育事务支出。
第五部分 附件
