澧县发展和改革局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县发展和改革局单位概况
一、部门职责
（一）负责拟定并组织实施全县国发经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，推进经济体制改革。
（三）引导和监管固定资产投资，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作。
（四）组织开展项目特别是重大建设项目，加强政府投资项目管理。
（五）负责粮食调控和储备工作，国家临时储备粮的质量监督管理工作，粮油产品抽样检测工作。
（六）负责全县防汛抗旱器材的添储工作。
（七）负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 澧县发展和改革局单位内设机构包括：重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站、办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股，共13个股室。2020年编制人数53人，实有人数39人。
（二）决算单位构成 澧县发展和改革局单位2020年部门决算公开单位构成包括：澧县发展和改革局单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3134.49万元（含结转结余）。与上年相比，减少2610.82万元，减少45.44%，主要是因为本年度“好粮油”项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1267.39万元，其中：财政拨款收入1267.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2986.50万元，其中：基本支出554.69万元，占18.57%；项目支出2431.81万元，占81.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3134.49万元（含结转结余）。与上年相比，减少2610.82万元，减少45.44%，主要是因为本年度“好粮油”项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2986.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少187.98万元，减少5.92%，主要是因为资源勘探工业信息等支出和粮食物资储备支出有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2986.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914万元，占30.60%；社会保障和就业支出44.44万元，占本年支出的1.49%；卫生健康支出15.89万，占本年支出的0.53%，住房保障支出 33.33万元，占本年支出的 1.12%；资源勘探工业信息等支出 230万元，占本年支出的 7.7%；粮油物资储备支出1748.84万元，占本年支出的58.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为462.77万元，支出决算数为2986.50万元，完成年初预算的645.35%，其中：
1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
2、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为139.11万元，支出决算数为 444.39万元，完成年初预算的319.45%.决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为312.81万元，决算数大于预算数主要是因为年中预算追加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为7.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算数为23.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为29.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元，支出决算数为52.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.89万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)
年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1728.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出是上年结转项目资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出554.69万元，其中：人员经费507.21万元，占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费47.48万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是在对“三公经费”的实际操作中，我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩对“三公”经费的支出；决算与上年保持一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比减少3.1万元，减少的主要原因是公车改革制度的执行，我单位没有公务车辆也没有公务用车购置费及运行维护费支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组156个、来宾1710人次，主要是对省市迎检、项目前期工作对接调研、考察、粮食安全生产工作及粮食收购储备工作的督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出47.48万元，比上年决算数减少2.39万元，降低4.79%。主要原因是：严格把控经费支出，压缩相应的经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算3万元，开支会议费1.5万元，用于召开项目工作等会议，人数105人次，内容为项目工作推进、开展、调度等；培训费年初预算2万元，开支培训费1.8万元，用于业务培训，人数30人，内容为粮食安全生产工作的业务培训及粮食检测、执法的业务培训；用于干部学习培训，人数2人，内容为科级干部参加县市举办的干部集中学习培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。今年以来，县发改局以“找回澧州精神、再造澧县辉煌”为总揽，全面贯彻县委县政府确定的“ 扬长补短”战略，积极主动应对疫情，紧紧围绕“六稳、六保”主线，统筹推进各项工作，在项目建设、争项争资、价费管理、粮食安全等领域重点发力，各项工作取得明显成效。
详见第五部分附件2
(二) 绩效目标
1、编制九大专项25个项目的挣资方案；加强对24个项目的事中、事后监督；加快推进县事业单位及国企公车改革工作。
2、争取全年粮食收获品抽样检查350份；成品抽样50份；对全县所有收购粮食企业进行执法监督大检查4次，配合全国一年一度的粮食库存数量大检查1次；对专业人员进行培训上、下年各一次。
3、完成约80起涉案物品的鉴定，加强价格管理，稳定价格水平。
4、做好市级重点项目约20个，计划总投资132亿元，完成年度计划投资约62亿元，完成市下达固定投资，前期项目绩效目标任务。
5、实施绿色优质粮油产品的研发与生产、“好粮油”销售体系建设、“好粮油”存储技术升级、“好粮油”追溯体系建设及品牌建设等五大行动，年内完成国家投资3700万元。
6、申报全省2019年粮食产后服务体系建设县。
（三） 绩效评价报告
2020年绩效评价报告详见第五部分附件2
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、资源勘探工业信息支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、粮油物资储备支出：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县发展和改革局 2020年度部门整体支出绩效评价报告
