澧县工商业联合会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县工商业联合会概况
一、部门职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
（二）教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
（三）密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
（四）积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
（五）加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。
（六）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
（八）承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县工商业联合会内设机构包括：非独立核算的二级事业机构—澧县非公有制经济服务中心。
（二）决算单位构成。澧县工商业联合会2020年部门决算公开单位构成包括：澧县工商业联合会本级。
第二部分 部门决算表
（澧县工商业联合会2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计142.53万元（含结转结余）。与上年相比，增加8.01万元，增长5.95%，主要是因为人员经费拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计116.48万元，其中：财政拨款收入116.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计126.48万元，其中：基本支出61.7万元，占48.78%；项目支出64.78万元，占51.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计142.53万元（含结转结余）。与上年相比，增加8.01万元,增长5.95%，主要是因为人员经费拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出126.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加18.01万元，增长16.6%，主要是因为人员经费拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出126.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.84万元，占91.59%；社会保障和就业（类）支出5.88万元，占4.65%；卫生健康（类）支出1.48万元，占1.17%；住房保障（类）支出3.28万元，占2.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为99.29万元，支出决算数为126.48万元，完成年初预算的127.38%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为52.56万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为37.59万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的140.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出61.70万元，其中：人员经费57.53万元，占基本支出的93.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.17万元，占基本支出的6.76%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与年初预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算与年初预算持平，主要原因是我单位严格执行预算；决算与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与年初预算持平，主要原因是我单位严格执行预算；决算与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾132人次，主要是异地商会联络发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出4.17万元，比上年决算数相比持平。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费1万元，开支会议费1万元，用于召开执委、常委、主席会议，人数58人，内容为组织会员交流等；年初预算培训费1万元，开支培训费1万元，用于开展组织参加市、县培训，培训会员300人次，内容是教育培训、非公党建培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)本部门预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
加强两新党建工作，加强对非公经济人士的教育培训和引导，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长；反映非公经济人士诉求，引导参政议政，协助非公企业合***；加强对外联络，加强异地商会联络服务工作，加强企业、行业间的联络交流，为会员及政府招商引资提供信息；带领、组织会员考察调研，为县委县政府决策提供参考；教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业，参与精准扶贫，感恩回报社会。
(三)绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 发生的各项支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县工商业联合会2020年整体绩效评价报告.docx
