澧县接待服务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县接待服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分澧县接待服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分澧县接待服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县接待服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关接待工作的方针政策和法律法规；编制全县接待工作规划和年度计划并监督实施。
（二）拟订接待工作的规范性文件并组织实施；为全县经济发展更好服务。
（三）负责县委、县政府、县人大、县政协等来澧客人的公务接待、招商引资接待、大型会议接待、专项接待服务工
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，澧县接待服务中心设2个股室：办公室、接待室。
（二）决算单位构成。澧县接待服务中心为独立核算的行政单位，属一级预算单位。澧县接待服务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县接待服务中心。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计163.63万元（含结转结余）。与上年相比，增加5.83万元，增长3.1%，主要是因为人员增加及人员经费和新农村建设、扶贫拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计74.15万元，其中：财政拨款收入74.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计122.9万元，其中：基本支出65.13万元，占52.99%；项目支出57.77万元，占47.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计163.63万元（含结转结余）。与上年相比，增加5.83万元,增长3.69%，主要是因为人员增加及人员经费和新农村建设、扶贫拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出122.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加万元，增长79.89%，主要是因为人员增加及人员经费和新农村建设、专项费用、扶贫拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出122.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.24万元，占92.14%，社会保障和就业支出4.5万元，占3.66%，卫生健康支出1.48万元，占1.2%，住房保障支出3.67万元，占2.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为37.1万元，支出决算数为122.9万元，完成年初预算的331.27%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。
年初预算为27.45万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的202.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。
2、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为57.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了项目支出。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为4.5万元，支出决算数为4.5万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算数为3.67万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算数的125.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出65.12万元，其中：人员经费56.87万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费8.25万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算小于预算的主要原因是我单位厉行节约，严控支出，决算与上年持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比减少2万元，减少100%,减少的主要原因是公务车辆已经交国资不再使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待团组0个、接待来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出8.25万元，比年初预算数增加4.25万元，增长106.25%。主要原因是：人员增加导致运行费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,按照县财政要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。
（二）绩效目标
通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进各项工作顺利开展。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
