澧县归国华侨联合会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县归国华侨联合会概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻党和政府有关方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。
(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保县侨联依法开展活动;为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
(三)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
(四)制订全县侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
(五)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
(六)密切与海外侨联及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省,市、县委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(七)指导全县侨联组织的业务工作。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。澧县归国华侨联合会内设机构包括:办公室1个。
(二)决算单位构成。澧县归国华侨联合会2020年部门决算公开单位构成包括:澧县归国华侨联合会本级。
第二部分 部门决算表
(2020年部门决算公开表格见附件1)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计43.36万元(含结转结余)。因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43.36万元,其中:财政拨款收入43.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31.98万元,其中:基本支出23.74万元,占74.26%;项目支出8.24万元,占25.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计43.36万元(含结转结余)。因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出31.98万元,占本年支出合计的100%,因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出31.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出28.12万元,占87.96%;社会保险和就业支出1.78万元,占5.57%;卫生健康支出0.74万元,占2.31%;住房保障支出1.34万元,占4.19%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为18.39万元,支出决算数为31.98万元,完成年初预算的173.84%,其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。
年初预算为14.53万元,支出决算为25.38万元,完成年初预算数的174.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为1.78万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0.74万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出23.74万元,其中:人员经费19.74万元,占基本支出的83.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金;公用经费4万元,占基本支出的16.85%,主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因为澧县归国华侨联合会为2020年新增预算单位,无上年可比数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容:无。
2、公务接待费支出决算为0.5万元,全年共接待来访团组10个、来宾38人次,主要是外县相关单位来我单位考察、学习发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收入
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收入。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出4万元,比年初预算数增加2万元,增长100%。主要原因是:年中增加2人调整预算追加公用经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元,开支会议费0万元;年初预算培训费0万元,开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(1)本部门预算绩效管理开展情况
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我单位
成立了绩效评价工作领导小组,制定了《澧县归国华侨联合会2020年度财政资金绩效自评方案》,并根据方案组织开展了绩效考评,通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,并形成了自评报告。
(2)绩效目标
加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理,促进经济社会
发展积极向外争取捐资捐物;开展送温暖暖侨心等活动,进一步促进侨界和谐。
(3)绩效评价报告
(绩效评价报告见附件2)
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、 群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
第五部分 附件
附件2:澧县归国华侨联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告