澧县市场监督管理局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县市场监督管理局单位概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域及其它重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）负责反垄断统一执法。负责组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省、市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善本县质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。根据县人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置、风险调查、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和监督商品质量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范，监督检查标准的实施；依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作；受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。
（十三）负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。
（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。
（十七）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。
（十八）负责组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（十九）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。
（二十）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。
（二十一）制定全县药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。
（二十二）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、澧县市场监督管理局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、监察室、信用监督管理股、网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准化股、计量认证股、知识产权广告股、消费者权益保护股、价格监督检查与反不正当竞争股、应急管理股（安全生产办公室）、药品医疗器械监督管理股、行政审批服务办公室。2020年编制人数286人，实有人数258人。
2、派驻各个镇、街道市场监督管理所，为澧县市场监督管理局派驻机构。
3、下设澧县市场监管局管理县市场监管检验检测中心、县市场监督管理稽查大队、县市场监督管理局信息中心、县消费者委员会、县个体私营经济发展指导中心。
（二）决算单位构成。澧县市场监督管理局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县市场监督管理局本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4397.14万元（含结转结余147.7万元）。与上年相比，增加296.6万元，增长7.23%，主要是因为工资及年终绩效奖金调标所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4234.70万元，其中：财政拨款收入4234.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0X%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4249.44万元，其中：基本支出3711.47万元，占87.34%；项目支出537.97万元，占12.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4397.14万元（含结转结余147.7万元）。与上年相比，增加296.6万元,增长7.23%，主要是因为人员经费收支均有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4249.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加311.34万元，增长7.91%，主要是因为人员支出及项目支出均有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4249.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3677.82万元，占86.55%；社会保障和就业类支出256.76万元，占6.04%；卫生健康支出96.47万元，占2.27%；资源勘探工业信息等支出0.5万元，占0.01%；住房保障支出192.54万元，占4.53%；其他支出25.35万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3539.07万元，支出决算数为4249.44万元，完成年初预算的120.07%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是非部门预算追加食品安全专项资金。
2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加知识产权奖补资金。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2786.27万元，支出决算为3162.62万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调标及年终绩效调标等人员经费增长所致。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加市场主体管理专项资金所致。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加企业标准化建设专项资金所致。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加药品及医疗器械不良反应监测专项资金所致。
7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加食品安全监管专项资金所致。
8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为147.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加市场监管专项资金所致。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为146.83万元，支出决算为201.78万元，完成预算数的137.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为256.72万元，支出决算为256.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加所致。
12、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为96.47万元，支出决算为96.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加所致。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为252.78万元，支出决算为192.54万元，完成年初预算的76.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金按政策计提补足部分列入年初预算。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3711.47万元，其中：人员经费3373.07万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助支出等；公用经费338.4万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为70.13万元，完成预算的77.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年数持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为16.41万元，完成预算的58.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准和接待次数；与上年相比减少0.12万元，减少0.72%，减少的主要原因是我单位较好落实上级要求，厉行节约，严格控制接待标准和接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为62万元，支出决算为53.73万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算更换执法车辆2辆，实际更换1辆；与上年相比减少21.37万元，减少28.45%,减少的主要原因是2019年新增2辆（购置执法车1辆，省局配置检测车1辆），本年度新购执法车辆1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.41万元，占23.40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.73万元，占76.61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.41万元，全年共接待来访团组122个、来宾1215人次，主要是省、市及其他县工作检查及学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.73万元，其中：公务用车购置费14.05万元，系本局执法队更新执法用车1辆。公务用车运行维护费39.67万元，主要是单位执法用车日常油料及维修保养等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出338.4万元，比上年决算数减少20.68万元，降低5.76%。主要原因是确保人员经费，尽力压缩一般公用支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算8万元，开支会议费7.79万元，用于召开食品安全整治、扫黑除恶、老干部座谈及全局干部职工会议，人数1245人次，内容为会场租金及资料等2.81万元，工作餐费4.98万元；培训费年初预算5万元，开支培训费11.02万元，用于开展“三小”整治、食品及特种设备安全培训、检测中心人员培训、全局人员电脑培训等，人数1547人，内容为培训用资料、场租、老师费用及工作餐费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额90.65万元，其中：政府采购货物支出30.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩【2020】4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在食品药品安全监管、“放、管、服”改革推进、特种设备安全监察、消费者权益保护、竞争执法、计量监督等专项领域更是取得了突出的成绩。
（二）绩效目标
2020年度根据我局职责职能申报专项1个，项目名称为食品安全专项资金，资金总额100万元。用于查处食品违法生产、经营等行为、发布食品安全信息及进行食品安全风险监测等。年度绩效目标：确保完成罚没收400万元；食品安全案件办结率达98%；全年食品抽检批次1632批次，其中食用农产品1500批次；社会服务公众对象满意率达95%。
（2）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。
第五部分 附件
附件3：澧县市场监督管理局2020年食品安全项目支出绩效评价报告
