澧县信访局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县信访局概况
一、部门职责
澧县信访局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责，一是承办澧县人民群众来信、来访、网上投诉事项、协调处理矛盾纠纷。二是承办澧县人民来信、来访、网上投诉事项调查工作。对上级交办件进行回复，对县级领导批示进行调查回复；对重大突出信访事项进行调查处理。三是承办澧县人民政府信访事项复查委员会信访事项复查工作。对信访人申请的复查事项启动复查程序，保障信访事项复查机构依法履职，保障信访人合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。澧县信访局内设机构包括：办公室、财务室、复查复核办公室。
（二）决算单位构成。澧县信访局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县信访局本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计400.97万元（含结转结余）。与上年相比，增加44.6万元，增长11%，主要是因为信访维稳经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计387.93万元，其中：财政拨款收入387.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计380.01万元，其中：基本支出138.79万元，占36.5%；项目支出241.22万元，占63.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计400.97万元（含结转结余）。与上年相比，增加44.6万元,增长11%，主要是因为信访维稳经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出380.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加36.68万元，增长9.6%，主要是因为信访维稳经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出380.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.33万元，占91.4%；社会保障和就业支出9.83万元，占2.58%；卫生健康支出3.7万元，占0.97%；住房保障支出7.29万元，占1.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占1.32%；其他支出6.86万元，占1.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为105.98万元，支出决算数为380.01万元，完成年初预算的358.57%，其中：
1、一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）。
年初预算为73.30万元，支出决算为196.98万元，完成年初预算的268.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳和脱贫攻坚开支大幅增加。
2、一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防汛安保中心工作经费。
3、一般公共服务（类）-税收事务（款）-行政管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加教育捐资助学等中心工作经费。
4、一般公共服务（类）-其他一般公共服务（款）-其他一般公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访维稳工作经费。
5、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）
年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
8、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）
年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
9、灾害防治及应急管理支出（类）-煤矿安全（款）-其他煤矿安全支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
10、其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）
年初预算6.86万元，支出决算为6.86万元，完成预算数的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出138.79万元，其中：人员经费124.38万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.41万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组13个、来宾114人次，主要是上级主管部门调研及周边区县信访工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.41万元，比年初预算数15.8万元减少1.39万元，降低9.65%。主要原因是：降低运行成本，压缩非生产性开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标，各项工作都取得了较好的成绩。
（二）绩效目标
紧紧围绕县委县政府“扬长补短”战略，立足工业主战场，鼓励规模工业企业积极应对新冠疫情挑战，多措并举抓机遇，集中精力抓运行、稳增长，确保全县工业经济难中求进，呈现稳中有增的态势；全面完成县委县政府交办的各项工作任务。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
