澧县高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县高新技术产业开发区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县高新技术产业开发区管理委员会单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；
（二）负责编制开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；
（三）依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；
（四）按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；
（五）依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；
（六）受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产籍以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；
（七）负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；
（八）负责开发区内企业的统一监督管理；
（九）逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；
（十）负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室（含财务室）、规划建设局、产业发展局、社会事务局、招商合作局、园区企业服务中心、安监站、自然资源局高新区分局。2020年编制人数42人，年末实有人数31人。
（二）决算单位构成。澧县高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算公开单位构成包括：澧县高新技术产业开发区管理委员会本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计39,232.21万元（含结转结余）。与上年相比，增加24,015.44万元，增长158%，主要是因为：1、2020年招商形势良好，项目落地多，兑现企业优惠政策资金增加；2、向上争资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计39,022.21万元，其中：财政拨款收入39,022.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计38,599.58万元，其中：基本支出318.46万元，占0.8%；项目支出38,281.12万元，占99.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计39,232.21万元（含结转结余）。与上年相比，增加24,015.44万元，增长158%，主要是因为：1、2020年招商形势良好，项目落地多，兑现企业优惠政策资金增加；2、向上争资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,003.46万元，占本年支出合计的5%，与上年相比，财政拨款支出减少917.31万元，减少31%，主要是因为专项支出减少，部分专项项目验收未达标当年未予拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,003.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.65万元，占15.1%；科学技术(类)支出360万元，占18%；社会保障和就业（类）支出27.5万元，占1.4%；卫生健康（类）支出11.08万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出1,225万元，占61%；商业服务业等（类）支出30万元，占1.5%；住房保障（类）支出20.63万元，占1%；其他（类）支出27.6万元，占1.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为333.56万元，支出决算数为2,003.46万元，完成年初预算的600%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为204.34万元，支出决算为231.65万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
3、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、上年结转资金100万元；2、省财政厅下达2020年湖南省第一批制造强省专项资金100万元。
4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达2020年第二批创新型省份建设专项—真抓实干奖补资金。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.09万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
8、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为755万元，决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达2020年第一批“135”工程升级版奖补资金。
9、商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的100%。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：县财政下达2020年绩效考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出318.46万元，其中：人员经费301.81万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.65万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7%，决算数比预算数减少的主要原因是严格控制标准。决算数与上年相比减少17.36万元，减少99%,减少的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比减少3.5万元，减少100%,减少的主要原因是公务用车改革，车辆已上交。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是常德来澧调研园区工业企业发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入36,648.8万元；年初结转和结余0万元；支出36,596.12万元，其中基本支出0万元，项目支出36,596.12万元；年末结转和结余52.68万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出16.65万元，比上年决算数减少2.6万元，降低13.5%。主要原因是：人员异动。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算1万元，开支会议费0.55万元，用于召开机关主题党日活动会议，人数48人，内容为场地租赁、租车等；培训费年初预算1万元，开支培训费0.2万元，用于机关干部参加2020年科级干班培训班，人数1人，内容为干部培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额48.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.64万元。授予中小企业合同金额48.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.64万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
2020年，我单位认真落实县财政关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效。
（2）绩效目标
紧扣市委、市政府“开放强市、产业立市”总战略，贯彻落实县委、县政府开放强县产业立县总要求，以“一年打基础，三年见成效”的工作理念，集中力量推进产业立县三年行动计划，突出产业聚集、创新发展、开放引进、园区改革，推动园区经济跨越式、高质量发展。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。
五、其他涉外发展服务支出：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
六、其他科学技术支出：指反映其他用于科技方面的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算公开表格
