澧县商务局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 澧县商务局概况
一、部门职责
主要职能：全县商务流通主管部门。贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革，协调整顿和规范市场秩序；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策等相关职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：商务局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、市场秩序股、对外经济合作股。局属二级机构：县对外劳务合作服务中心、县牲畜屠宰服务中心；机关行政编制15人，参照公务员管理事业编制17人。现有在职人员33人。
（二）、决算单位构成：澧县商务局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县商务局机关本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总计1,287.69万元（含年初结转和结余）。与2019年相比减少274.89万元，减少21.35%。主要原因是粮油事务支出项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,252.74万元，其中：财政拨款收入1,252.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,238.29万元中，其中：基本支出429.88万元，占34.72%；项目支出808.41万元，占65.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1,287.69万元（含结转结余），与2019年相比，减少274.89万元，减少21.35%，主要原因是粮油事务支出项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,058.29万元，占本年支出合计的82.19%，与2019年相比，财政拨款支出减少469.35万元，减少30.72%。主要原因是粮油事务支出项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,058.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出422.40万元，占39.91%；社会保障和就业支出39.32万元，占3.72%；卫生健康支出13.67万元，占1.29%；资源勘探工业信息等支出146万元，占13.8%；商业服务业等支出350.42万元，占33.11%；住房保障支出29.49万元，占2.79%，其它支出56.99万元，占5.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为449.18万元，支出决算数1,058.29万元，完成年初预算的235.60%，其中：
1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务-商贸事务-行政运行。
年初预算为312.95万元，支出决算为342.4万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。
3、一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
4、一般公共服务-商贸事务-其它商贸事务支出
年初预算为45.76万元，支出决算为55万元，完成年初预算的120.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为39.32万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算100%。
7、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其它支持中小企业发展和管理支出
年初预算为0万元，支出决算为146万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出调整。
8、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出
年初预算为0万元，支出决算为134.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出调整。
9、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出
年初预算为0万元，支出决算为215.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出调整
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为37.48万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的78.68%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。
11、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为56.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出429.88万元，其中：人员经费373.88万元，占基本支出的86.97%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其它社会保障、住房公积金；日常公用经费56万元，占基本支出的13.03%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为12.4万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是落实县委、县政府经济工作会议精神，抓好招商引资工作，促进县域经济发展，增加了招商引资活动支出；决算数与上年相比减少0.3万元，减少2.36%，减少的主要原因是我局较好的落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.40万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为12.40万元，全年共接待来访团组190个，来宾1755人次，主要是国内公务用餐发生的接待支出及招商引资活动支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入80万元；年初结转和结余0万元；支出80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出56万元，比上年决算数减少1.58万元，降低2.74%。主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算为0.5万元，开支会议费2.6万元，用于召开三产工作、电商工作等会议，人数300人，内容为：全县第三产业发展工作布置会议、全县电子商务进农村、全县商务工作等；培训费年初预算为0.5万元，开支培训费2.4万元，用于开展三产、电商人员培训，人数200人，内容为：全县第三产业发展、电商人才培训等。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购（电子卖场，网上竞价）货物支出3万元、政府采购服务支出0万元，政府采购工程预算支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
1、本部门预算绩效管理开展情况
2020年10月，根据《湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）及县财政绩效评价的相关文件，本部门对第三产业引导与电子商务、财富广场维稳、商务粮食维稳3个专项资金
进行了绩效目标申报及部门整体支出情况进行了绩效自评工作，并出具自评报告。
二、绩效目标
部门整体支出绩效目标：全县第三产业年均增长11%以上，三产增加值占GDP比重50%以上，发展、扶持县村级电子商务平台建设；解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护财富广场的稳定；处理好商物系统改制后各类遗留问题处理，处理好涉军群体、下岗特困群体、遗属等各类群体的安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。
第三产业与电子商务发展专项绩效目标：实现社会消费品零售总额达178.9亿以上，相比去年增长11.12%以上，全市排名第一；现代服务业增加值要逐年稳步提升，对全县GDP的总量增长中所占比重和作用逐年提升，产业结构进一步优化，生活性和生产性服务业日趋活跃。
财富广场维稳专项绩效目标：全年开展维稳工作20次以上，确保全年无违规上访事件发生，做好财富广场经营户稳定工作。
商务粮食系统维稳经费绩效目标：通过项目的实施，对商务系统维稳对象发放抚恤金，落实相关政策，确保不出现一例信访上访事件，维护社会和谐稳定。
三、绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-5）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、商业流通事务：反应各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
第五部分 附 件
附件1：澧县商务局2020年决算公开表格
