澧县城区防汛排渍管理处2020年部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县城区防汛排渍管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城区防汛排渍管理处概况
一、部门职责
澧县城区防汛排渍管理处属纯公益性水管单位，主要职能如下：
（一）负责县城区（四个街道所属区域）内12处电排机埠（黄沙湾、老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、上福桥、东洲、新福田寺、老福田寺）的运行维护管理工作。
（二）负责县城区一、二线大堤上涵闸的日常养护管理工作。
（三）服务和指导县城区四个街道的防汛抗灾、水利建设工作。
（四）承办县委、县政府和县水利局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城区防汛排渍管理处为水利局下属独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定编制66人，我单位内设股室4个：办公室、机电股、工程股（水政股）、财务股。根据编委核定编制65人，实有人数64 人。
（二）决算单位构成。澧县城区防汛排渍管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县城区防汛排渍管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计879.67万元(含结转结余)，与2019年相比，减少27.93万元，减少3.07%，主要是因为人员经费及结转资金的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计822.61万元，其中：财政拨款收入822.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计771.53万元，其中：基本支出733.62万元，占95.09%；项目支出37.91万元，占4.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计879.67万元(含结转结余)，与2019年相比，增加0.07万元, 增加0.001%，主要是因为人员经费的变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出770.16万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少41万元，减少5.05%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出770.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.71万元，占本年支出的10.07%；医疗卫生与计划生育支出29.94万元，占本年支出的3.88%；农林水支出612.36万元，占本年支出的79.37%；住房保障支出49.95万元，占本年支出的6.47%；其他支出0.2万元，占本年支出的0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为626.91万元，支出决算数为770.16万元，完成年初预算的122.85%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为70.54万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员和“补员”人员的养老保险单位部分有差异。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为29.94万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类），水利（款），防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
5、农林水支出（类），水利（款），水利行业业务管理 （项）。
年初预算为474.52万元，支出决算为565.82万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资晋级未纳入年初预算。
6、农林水支出（类），水利（款），水利工程建设 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
7、农林水支出（类），水利（款），水利工程运行与维护 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
8、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出上年结转资金。
9、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为46.13万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出存在结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出733.62万元，其中：人员经费672.89万元，占基本支出的91.72%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费60.73万元，占基本支出的8.28%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为4.93万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.33万元，完成预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费的减少，与上年相比持平，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占32.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占67.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组25个、来宾250人次，主要是扶贫工作接洽发生的接待及单位工作餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.33万元，主要是车辆保险维修费及燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出1.37万元，其中基本支出0万元，项目支出1.37万元；年末结转和结余8.63万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一）、预算绩效管理开展情况。
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。
（二）、绩效目标
搞好辖区机埠机组及水利设施的日常运行管理与维护，确保机组正常运行，确保各类水利设备设施的安全、完整。根据受益区汛情，适时开机排渍，确保辖区居民生产、生活、农作物不受渍灾。
（三）、绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.33万元，公务接待费1.6万元，澧县城防处“三公”经费支出共计4.93万元。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
