澧县畜牧水产事务中心部门2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县畜牧水产事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
县畜牧水产事务中心为县农业农村局所属正科级公益类事业单位，主要宗旨是：为畜牧水产业发展提供管理保障。主要服务范围为：
（一）畜牧水产发展规划与实施，畜牧水产业建设项目审核与申报，畜牧水产业技术指导与推广。
（二）动物防疫检疫监督管理，兽（渔）药及饲料监督管理，畜牧水产行政执法监督检查。
（三）承办县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室（法制股）、人事股、财务股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量安全与环保股（医政股）、行政许可服务办公室。2020年编制人数27人，实有有数19人。
（二）决算单位构成。澧县畜牧水产事务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县畜牧水产事务中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7501.74万元（含结转结余）。与上年相比，增加3895.67万元，增长108.03%，主要是因为项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6235.52万元，其中：财政拨款收入6235.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3303.45万元，其中：基本支出312.15万元，占9.4%；项目支出2991.3万元，占90.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7501.74万元（含结转结余）。与上年相比，增加3895.67万元,增长108.03%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3303.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1974.22万元，增长148.52%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3303.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.12%；社会保障和就业支出19.23万元，占本年支出的0.58%；卫生健康支出7.02万元，占本年支出的0.21%；住房保障支出14.43万元，占本年支出的0.44%；农林水支出2454.57万元，占本年支出的74.3%；节能环保等支出308.42万元，占本年支出的9.34%；商业服务业支出477万元，占本年支出的14.44%；其他支出18.78万元，占本年支出的0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为314.31万元，支出决算数为3303.45万元，完成年初预算的1051%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了禁捕退捕工作项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（款）
年初预算为0万元，支出决算为207万元。决算数大于预算数是因为增加了中央畜禽污染治理项目资金。
5、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.42万元。决算数大于预算数是因为增加了中央畜禽污染治理项目资金。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为207.48万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。
10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项)
年初预算为0万元，支出决算为155.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为160万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1086.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
15、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为2.8万元，支出决算为634.3万元，完成年初预算的22553%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为477万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）
年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.78万元。决算数大于预算数的原因是增加业务工作的经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出312.15万元，其中：人员经费233.54万元，占基本支出的74.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费78.61万元，占基本支出的25.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是招商引资、上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县畜牧水产事务中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出78.61万元，比上年决算数增加19万元，增长21.6%。主要原因是本单位的办公费及印刷费、差旅费等以及其他费用增加了开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算1.2万元，开支会议费0.31万元。用于召开非洲猪瘟防控、重点水域禁捕退捕工作会议，本年度组织会议次数5次，人数140人，内容为非洲猪瘟防控工作措施，防疫物资配备，全县生猪生产稳产保供，退捕渔民补助方案等；培训费年初预算1.35万元，开支培训培训费0.6万元，用于开展水产健康养殖、非洲猪瘟防控技术，农技推广等培训，本年度组织培训场次7场，人数180人，内容为高效特种养殖技术，非洲猪瘟防控检测技术，农业技术推广，养殖品投入使用等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
2020年，我中心在各级领导的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，认真履职，创新工作机制，落实完成县委、县政府的养殖工作任务，严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，杜绝不合理开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。
（一）经济性评价。我中心严格按照要求编制了部门预算，对财政预算资金进行了科学安排，严格按政策使用预算资金，严格控制非生产性开支。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法。
（二）行政效能评价。一是完善了对财务制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度、预算绩效管理监督考核办法和操作细则等制度。二是将以上制度上专门组织学习，部分并编制成册，做到人手一册，并发送微信工作群集体学习。三是加强预算绩效管理监督，促进预算绩效管理监督考核工作制度化、规范化、科学化，提高财政资金、项目资金的使用效益。
（三）项目产出及实现的社会效益。一是全县畜禽免疫密度均达到100%，动物产地检疫、屠宰检疫率达100%，达到预定目标，有效预防重大疫病的发生，2020年未发生区域性重大动物疫情，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。二是与饲料兽药生产经营企业、生猪肉牛肉羊养殖场（户）、生猪贩运销售经纪人签订《不生产、不销售、不使用“瘦肉精”承诺书》，承诺书签订率达到100%。认真建立好阶段档案，登记好各种台账。三是对定点屠宰场监管到位。通过打击私屠滥宰，净化了生猪肉品市场，保证了上市生猪肉猪的质量安全。全年无重大动物疫情发生，无畜禽水产品质量安全事件。
（四）可持续性分析。搞好全县动物防疫工作，加强畜禽水产品质量安全监管，做好畜禽资源化利用项目建设，禁捕退捕长江水域的重点水域，将会使养殖业经济效益和社会效益大幅提升，促进县域经济社会的快速、持续发展。
（五）社会公众满意度。我们通过发放调查问卷等方式，群众对我们在动物防疫方面所作出的成绩给予了高度评价。
（六）部门整体绩效得分。我中心财政预算秉着严格高效的原则，将财政资金使用效益最大化。因此，整体绩效自评96分。
（2）绩效目标
1、全年不发生区域性重大动物疫病。
2、严格按政策使用预算资金，严格控制非生产性开支。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法。
3、加强畜禽水产品质量安全监管，做好畜禽资源化利用项目建设，禁捕退捕长江水域的重点水域，将会使养殖业经济效益和社会效益大幅提升，促进县域经济社会的快速、持续发展。
4、加强动物检疫和定点屠宰市场管理，严厉打击病死猪肉和“白板肉”，让老百姓吃上“放心肉”。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
六、成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价改革对渔业的补贴。
第五部分 附件
附件2：澧县畜牧水产事务中心2020年度部门整体支出绩效报告
附件3：澧县畜牧水产事务中心2020年度定点屠宰专项资金绩效报告
