澧县动物卫生监督所2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县动物卫生监督所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县动物卫生监督所单位概况
一、部门职责
澧县动物卫生监督所（与澧县动物疫病预防控制中心合署办公）为县畜牧水产事务中心管理的具有行政职能的事业单位。主要职责是：
（一）、防治动物疫病，促进畜牧业发展。动物疫病监测、动物流行病学调查、动物疫病预防技术培训与指导、防疫物资组织贮备。
（二）为促进畜牧发展提供动物卫生监督保障。动物卫生监督管理、动物卫生监督人员培训与管理、相关案件的受理查处。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。动物卫生监督所内设办公室、财务室、预防控制办，卫生监督办公室4个办公室。2020年编制人数30人，实有人数23人。
（二）决算单位构成。澧县动物卫生监督所2020年部门决算公开单位构成包括：澧县动物卫生监督所本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计487.37万元（含结转结余）。与上年相比，减少60.91万元，减少11.11%，主要是因为减少了专项资金的结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计485.42万元，其中：财政拨款收入458万元，占94.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27.42万元，占5.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计439.9万元，其中：基本支出281.6万元，占64.01%；项目支出158.3万元，占35.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占X0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计459.95万元（含结转结余）。与上年相比，减少78.83万元,减少14.63%，主要是因是减少了专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出412.48万元，占本年支出合计的93.77%，与上年相比，财政拨款支出减少124.35万元，减少23.16%，主要是因为减少了事业类项目结转支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出412.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.55万元，占5.95%；卫生健康支出8.5万元，占2.06%；住房保障支出18.41万元，占4.47%；农林水支出361.02万元，占87.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为226.51万元，支出决算数为412.48万元，完成年初预算的182.10%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）,农业农村支出（款），事业运行（项）
年初预算数为175.05万元，支出决算数为202.72万元，完成年初预算数的115.81%。决算数大于预算数的原因是预算调整，增加人员经费支出。
4、农林水支出（类）,农业农村支出（款），病虫害控制（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为53.22万元。决算数大于预算数原因：上级增加病虫害控制项目资金。
5、农林水支出（类）,农业农村支出（款），农业生产发展（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为46.88万元，决算数大于预算数的原因是追加了省级动物血吸虫病防治专项资金和动物强制免疫补助资金。
6、农林水支出（类）,农业农村支出（款），其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为58.2万元。决算数大于预算数的原因是上级增加了农业农村项目资金。
7、住房保障支出(类)，住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算数为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出254.18万元，其中：人员经费245.78万元，占基本支出的96.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险，职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险费住房公积金等；公用经费8.4万元，占基本支出的3.3%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行相关规定，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关，严格控制公务接待标准和接待次数，规范了“三公”经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，小于预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比减少2万元，减少的主要原因是减少了公务用车1辆，没有运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是省、市领导调研动物防疫、血防、非洲猪瘟防控等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0.36万元，用于召开动物防疫工作、非洲猪瘟防控、动物卫生监督会议，本年度组织会议3次，人数90人，内容为全县春、秋两季动物防疫工作部署、非洲猪瘟防控、动物卫生监督；培训费年初预算0万元，开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划和预算支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额49.79万元，其中：政府采购货物支出49.79万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的2.11%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的2.11%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本部门年初制定了部门整体支出绩效目标，全年围绕目标开展各项工作，年末按着湘财绩【2020】4号要求进行了整体支出绩效评价。2020年我单位严格执行年初预算，加强绩效管理，进一步规范各项制度，合理安排支出，使财政资金发挥最大效率。
（2）绩效目标
1、依法宣传《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，做到家喻户晓。
2、加强动物检疫和动物卫生监督执法。 2020年动物产地出栏检疫30万头以上，屠宰检疫10万头以上，动物卫生监督检查不少于200人次，立案查处动物卫生监督案件不少于12起，培训官方兽医不少于200人次，确保不发生动物源性食品安全事故，确保动物及其产品外销畅通，确保病死动物无害化处理到位，加大违法案件查处力度。
3、加强动物疫病防治和防控技术培训指导，全年强制免疫病种免疫率达100%，常年抗体检测合格率达70%以上，保障全县养殖业健康发展、保障全县人民生命财产安全、完善基层动物防疫体系，减少疫病对养殖业造成的损失，增加养殖业收入，为农业增产农民增收。
4、完善各项制度建设、加强党风廉政建设，加强财务管理、做到收支平衡。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农业生产发展：反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
第五部分 附件
附件2：澧县动物卫生监督所2020年部门整体支出绩效评价报告
