农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农产品质量安全检测中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农产品质量安全检测中心单位概况
一、部门职责
中心主要职责是:
（一）负责全县农产品质量安全日常性检验检测工作；
（二）负责农产品的产地环境监测；
（3）农业投入品的质量安全检验、分析及评价；
（四）负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；
（五）负责水生动物疫病检测工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县农产品质量安全检测中心内设机构包括：办公室、业务室、检测室。
（二）决算单位构成。
澧县农产品质量安全检测中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农产品质量安全检测中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计83.41万元（含结转结余）。与2019年相比，减少1.69万元，减少1.99%，主要是因为年初结转结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计83.41万元，其中：财政拨款收入83.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81.51万元，其中：基本支出81.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计83.41万元（含结转结余）。与2019年相比，减少1.69万元，减少1.99%，主要是因为年初结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出81.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.60万元，减少4.23%，主要是因为资金年终结转以及年度工资微调增资所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出81.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.17万元，占7.57%；卫生健康支出2.22万元，占2.72%；农林水支出68.49万元，占84.03%；住房保障支出4.63万元，占5.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为77.19万元，支出决算数为81.51万元，完成年初预算的105.60%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险（项）。
年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）,农业支出（款），事业运行（项）。
年初预算为64.17万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资增资所致。
4、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出81.51万元，其中：人员经费61.84万元，占基本支出的75.88%,主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助费、公积金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金等；公用经费19.67万元，占基本支出的24.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少6.90%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组16个、来宾93人次，主要是接待省水科所、市畜牧水产事务中心及周边县（安乡、鼎城）畜牧水产事务中心对畜禽水产品检测工作的指导、检查、交流及省市例行监督抽样发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元，人数0人；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照上级相关文件要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。中心财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全省经济社会发展大局。
（2）绩效目标
确保全县不发生重大农产品安全事故；农产品质量安全水平稳步提高；促进农业提质增效和可持续发展。
（3）绩效评价报告
严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定 ，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，提高农产品质量安全。绩效评价报告见附件
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综 合开发和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
附件2：农产品质量安全检测中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
