澧县农机事务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农机事务中心概况
一、部门职责
贯彻执行农机方面的方针政策和法律法规，拟订和组织实施农机化等方面发展路线、中长期发展规划；拟定并组织实施农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件；依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农机安全技术检验、登记备查、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理；指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范，培育发展农机示范基地；负责农机作业质量、维修质量的监督管理，参与农机产品质量监督检查；组织开展农机化技术相关培训和职业技能开发工作，负责农机驾驶培训机构的监督管理，引导农机产品结构调整，会同有关部门组织实施农机购置补贴政策等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农机事务中心内设机构包括：办公室，人事股，财务股，科教股，农业机械管理股，农业机械安全股。
（二）决算单位构成。澧县农机事务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农机事务中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计989.66万元（含结转结余）。与上年相比，增加243万元，增长32.54%，主要是因为购机补贴项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计937.74万元，其中：财政拨款收入937.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计709万元，其中：基本支出175.78万元，占24.79%；项目支出533.22万元，占75.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计981.36万元（含结转结余）。与上年相比，增加254.3万元,增长34.98%，主要是因为购机补贴项目支出的增加及机抛秧作业补贴项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出700.7万元，占本年支出合计的98.83%，与上年相比，财政拨款支出增加17.26万元，增长2.5%，主要是因为人员工资的增加及购机补贴项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出700.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.05万元，占1.6%；卫生健康支出4.12万元，占0.6%；住房保障支出7.90万元，占1.1%；农林水支出663.78万元，占 94.7%；其他支出13.85万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为126.61万元，支出决算数为700.7万元，完成年初预算的553.39%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,行政单位医疗支出（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）,农业农村（款）,行政运行支出（项）。
年初预算为53.78万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的239.36%。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目和机抛秧作业补贴支出的增加。
4、农林水支出（类）,农业农村（款）,事业运行支出（项）。
年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）,农业农村（款）,科技转化与推广服务支出（项）。
年初预算为34.08万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）,农业农村（款）,农业生产发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为499.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目支出和机抛秧作业补贴支出的的增加。
7、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。
年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100%。
8、其他支出（类）,其他支出（款）,其他支出（项）。
年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出167.48万元，其中：人员经费131.08万元，占基本支出的78.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费36.4万元，占基本支出的21.73%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比减少0.99万元，减少34.02%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组31个、来宾247人次，主要是市局及县外农机部门来单位进行指导和业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出36.4万元，比上年增加11.09万元，增长43.82%。主要原因是：差旅费、专用材料费以及办公设备购置等增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.48万元，用于召开离退休干部主题党日会议、农口关工委座谈会及烘干机污染情况调研座谈会，人数120人，内容为学习当月主题党日的内容以及烘干机污染调研情况；开支培训费0.3万元；用于开展党校干部培训，人数1人，内容为党校进行党史教育和了解县城发展；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况。
1、认真实施好农机购置补贴项目。落实好国家农机购置补贴政策，最大限度地发挥财政支农资金对我县农机化发展的引导和带动作用。希望党委政府要进一步重视购机补贴这项工作，县委县政府要给予更多财政支持，搞好项目配套，确保农机补贴项目在我县顺利实施。同时，进一步强化补贴监管，完善各项措施，确保农民能真正享受到国家政策的实惠。拟争取国家农机补贴项目资金1800万元，补贴机具2000台套。
2、规范实施农机购置补贴政策。对各镇街农机购置补贴办理窗口进行了指导，对各镇街办理补贴的工作人员集中开展了业务培训；组织13家农机经销商集中学习相关政策，强化廉政风险教育。落实农机购置补贴资金2280万元，带动全县农机装备投资7000万元，购机补贴资金额度位居全省第七。
（二）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。（具体报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农业生产发展：反映用于耕地地力保护 、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
第五部分 附件
