澧县农村经营服务站2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农村经营服务站单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农村经营服务站概况
一、部门职责
澧县农村经营服务站受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
（二）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
（三）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
（四）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
（五）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
（六）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
（七）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
（八）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
（九）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县农村经营服务站内设机构包括：办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村宅基地管理股。2020年编制人数130 人，实有人数89人。
（二）决算单位构成。澧县农村经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农村经营服务站本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1923.36万元（含结转结余）。与上年相比，减少880.06万元，减少31.39%，主要是因为农村合作经济和其他农业农村支出的上级补助收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1657.23万元，其中：财政拨款收入1657.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1824.56万元，其中：基本支出980.31万元，占53.73%；项目支出844.25万元，占46.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1923.36万元（含结转结余）。与上年相比，减少880.06万元,减少31.39%，主要是因为农村合作经济和其他农业农村支出的上级补助收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1824.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少712.73万元，减少28.09%，主要是因为农村合作经济和其他农业农村支出的上级补助收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1824.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.17%；教育社会保障和就业（类）支出88.65万元，占4.86%;卫生健康（类）支出33.63万元，占1.84%；农林水（类）支出1593.96万元，占87.36%；住房保障支出66.49万元，占3.64%；其他支出38.83万元，占2.13%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1657.22万元，支出决算数为1824.56万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是年内农村合作经济和其他农业农村支出的上级补助资金增加。其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员减少。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.65万元，支出决算为88.65万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为592.99万元，支出决算为698.59万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资调增。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为151.15万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的52.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作费用减少。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为548万元，支出决算为543.5万元，完成年初预算的99.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作费用减少。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为168.2万元，完成年初预算的678.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的57.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作还在进行未完成。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为38.31万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的101.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内工资调增住房公积金缴款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出980.32万元，其中：人员经费967.61万元，占基本支出的98.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金缴款、社会保障缴款、医疗费；公用经费12.71万元，占基本支出的1.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比相持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是来客开餐减少，与上年相比减少0.2万元，减少6.67%,减少的主要原因是来访人员减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比相持平，主要原因是单位没有公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组42个、来宾315人次，主要是我单位2020年承担了两个省级项目和各项工作的检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县农村经营服务站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出12.71万元，比年上年决算数减少0.29万元，减少2.23%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.5万元，开支会议费0.45万元，用于召开农经工作会议，人数115人,内容为全县农村产权制度改革、农村宅基地管理、农村集体资产管理等；年初预算培训费0.5万元，开支培训费0.45万元，用于开展农村宅基地工作管理、农村产权制度改革培训，人数75人，内容为全县农村宅基地工作管理业务培训会、全县农村产权制度改革业务培训会。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说
（1）本部门预算绩效管理开展情况
1、实现全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和土地流转管理信息实行电算化管理。
2、全县村级一事一议财政奖补达90个村，奖补资金达1200万元，同比上年增长30%。
3、农民合作社建设完成县级示范社20家，市级示范社17家，省级百强联合社1家。
4、家庭农场建设完成县级示范社25家，市级示范社15家，省级百佳家庭农场1家，省级示范农场7家。
5、在全县19个镇街和291个村居全面进行农村集体经济产权制度改革。
(二)绩效目标
1.全面实行农村集体经济产权制度改革，完善农村基本经营制度，增强集体经济发展活力，引领农民逐步实现共同富裕。
2.完成农村土地承包确权登记颁证和农村土地流转应用信息平台建设，加快农村土地集约化经营，维护农村社会稳定，提高农民收入。
3.加强农民负担监管工作，让各项惠民补贴发放到位。
4.指导扶持我县新型农业主体快速、稳步、健康的发展，促进有特色的现代新型农业更上一台阶。
5. 群众满意程度达到95%以上。
（2）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综 合开发和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
