澧县农业技术推广中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农业技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
澧县农业技术推广中心概况
一、部门职责
（一）为全县农业生产科研提供服务。
（二）推广种植业技术。
（三）新品种研究及新技术试验示范推广，促进全县农业产业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业技术推广中心内设机构包括：办公室、财务室、党员活动室。2020年编制人数19人，实有人数48人。
（二）决算单位构成。澧县农业技术推广中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农业技术推广中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计540.08万元（含结转结余）。与上年相比，减少51.87万元，减少8.76%，主要是因为一般性支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计519.51万元，其中：财政拨款收入519.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计529.28万元，其中：基本支出529.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计540.08万元（含结转结余）。与上年相比，减少51.87万元,减少8.76%，主要是因为一般性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出529.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少42.1万元，减少7.37%，主要是因为一般性支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出529.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.26万元，占8.93%；卫生健康支出20.47万元，占3.87%；住房保障支出35.45万元，占6.7%；农林水支出426.10万元，占80.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为467.43万元，支出决算数为529.28万元，完成年初预算的113.23%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为17.74万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
3、农林水支出（类），农业农村（款），科技转化与推广服务（项）。
年初预算为366.98万元，支出决算为424.43万元，完成年初预算的115.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、农林水支出（类），农业农村（款），其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
5、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为35.45万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出529.28万元，其中：人员经费517.18万元，占基本支出的97.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费12.09万元，占基本支出的2.29%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。与上年相比减少0.13万元，减少6.53%,减少的主要原因是严格落实上级要求，压缩一般性行政经费，厉行节约反对铺张浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组30个、来宾220人次，主要是油橄榄栽培技术研究、省老科协糯高粱技术指导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.402万元，其中：政府采购货物支出1.402万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.402万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
年初制定了部门整体支出绩效目标，全年围绕绩效目标积极开展各项工作。年末本单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。完成党建、精准扶贫、综治维稳、疫情防控等工作，做好基地试验示范新品种推广工作，保障单位的人员经费到位、公用经费合理支出、承办上级部门交办的其他工作任务。
（2）绩效目标
（1）保障单位日常工作正常运转，保障干部职工生活待遇发放。
（2）围绕我县农业特色产业发展的总体要求，着力做好产业基地试验示范、农作物新品种种植技术推广等工作。
（3）以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等反面的技术试验示范支出。
第五部分 附件
附件2：澧县农业技术推广中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
