澧县农业农村局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农业农村局概况
一、部门职责
(一)统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭，配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十ー)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。
(十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。
(十五)职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
(十六)有关职责分工
与县市场监督管理局有关职责分工。
1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。
2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业农村局内设机构包括：办公室、综调室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、党风政风督查室、工会、安全生产办公室、种子管理站、农学会、机关后勤服务中心、中药材产业发展办公室、农村社会事业促进股。
下设机构：粮油生产工作站、经济作物生产工作站、植保植检站、农业行政执法大队。
下辖副科级单位：农民教育办公室、农业技术推广中心、农业科学研究所、食用菌研究所、耕地质量监测保护中心、农村能源服务中心、嘉山良种繁殖场、棉花原种繁殖场。
2020年编制人数182人，实有人数197人。
（二）决算单位构成。澧县农业农村局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农业农村局本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计62902.92万元（含结转结余）。与上年相比，增加11834.84万元，增长23.17%，主要是因为年中调整预算,项目资金追加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49133.96万元，其中：财政拨款收入49133.96万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计37952.78万元，其中：基本支出2519.71万元，占6.64%；项目支出35433.07万元，占93.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计62902.92万元（含结转结余）。与上年相比，增加11834.84万元，增长23.17%，主要是因为年中调整预算,项目资金追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款37952.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2247.89万元，增长6.3%，主要是因为年中调整预算,项目资金追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出37952.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.8万元，占3.45%；科学技术（类）支出2881.26万元，占7.59%；社会保障和就业（类）支出306.21万元，占本年支出的0.81%；卫生健康（类）支出72.81万元，占本年支出的0.19%；节能环保（类）支出5万元，占本年支出的0.01%；农林水（类）支出32992.48万元，占本年支出的86.93%；商业服务业等（类）支出54万元，占本年支出的0.14%；住房保障（类）支出157.17万元，占本年支出的0.41%；粮油物资储备（类）支出116.7万元，占本年支出的0.31%；其他（类）支出57.35万元，占本年支出的0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为49133.96万元，支出决算数为37952.78万元，完成年初预算的77.24%，其中：
1、一般公共服务支出（类），税收事务（款），行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入财政预算管理的经费支出在实际上线时计入其他功能科目。
2、一般公共服务支出（类），商贸事务（款），其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为1301.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入财政预算管理的经费支出在实际上线时计入其他功能科目。
3、科学技术支出（类），技术研究与开发（款），其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为 5667万元，支出决算为2881.26万元，完成年初预算的50.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政事业单位离退休（项）。
年初预算为96.65 万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的100%。5、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 209.56万元，支出决算为209.56万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。
年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为48.79万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的100%。
8、节能环保支出（类），污染减排（款），生态环境监测与信息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在结转结余。
9、农林水支出（类），农业农村（款），行政运行（项）。
年初预算为1965.22万元，支出决算为1858.82万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，存在结转结余。
10、农林水支出（类），农业农村（款），科技转化与推广服务（项）。
年初预算为255万元，支出决算为575.08万元，完成年初预算的255.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层农技推广等项目资金年中追加。
11、农林水支出（类），农业农村（款），病虫害控制（项）。
年初预算为202万元，支出决算为207.16万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：草地贪夜蛾项目资金追加。
12、农林水支出（类），农业农村（款），农产品质量安全（项）。
年初预算为131万元，支出决算为311.05万元，完成年初预算的237.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加农产品质量安全项目资金。
13、农林水支出（类），农业农村（款），对外交流与合作（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
14、农林水支出（类），农业农村（款），防灾救灾（项）。
年初预算为80万元，支出决算为140万元。完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加项目资金。
15、农林水支出（类），农业农村（款），农业结构调整补贴 （项）。
年初预算为652万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目在实施阶段，结转下年支付。
16、农林水支出（类），农业农村（款），农业生产发展（项）。
年初预算为13346.2万元，支出决算为10076.2万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
17、农林水支出（类），农业农村（款），农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级部门增加农村合作经济项目资金。。
18、农林水支出（类），农业农村（款），农产品加工与促销（项）。
年初预算为1211万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的4.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
19、农林水支出（类），农业农村（款），农村社会事业（项）。
年初预算为1265.52万元，支出决算为1168.22万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
20、农林水支出（类），农业农村（款），农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为75万元，支出决算为843.19万元，完成年初预算的1124.27%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级部门追加项目资金。
21、农林水支出（类），农业农村（款），农田建设（项）。
年初预算为11297万元，支出决算为3627.37万元，完成年初预算的32.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
22、农林水支出（类），农业农村（款），其他农业农村支出（项）。
年初预算为6744.47万元，支出决算为4649.92万元，完成年初预算的68.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年。
23、农林水支出（（类），水利（款），农村水利（项）。
年初预算为4487万元，支出决算为8588.97万元。完成年初预算的191.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农田建设项目资金追加。
24、农林水支出（类），扶贫（款），其他扶贫支出（项）。
年初预算为960万元，支出决算为814万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在结转结余。
25、农林水支出（类），农村综合改革（款），其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
26、商业服务业等支出（类），其他商业服务业等支出（款），其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。
27、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为157.17万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的100%。
28、粮油物资储备支出（类），粮油事务（款），其他粮油事务支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为116.7万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。
29、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。
年初预算为57.35万元，支出决算为57.35元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2519.73万元，其中：人员经费2486.61万元，占基本支出的98.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.12万元，占基本支出的1.31%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.95万元，支出决算为8.17万元，完成预算的40.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为16.45万元，支出决算为4.82万元，完成预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。与上年相比减少0.1万元，减少2.03%,减少（增长）的主要原因是压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.82万元，占59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元，占41%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.82万元，全年共接待来访团组92个、来宾585人次，主要是农业产业招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.35万元，主要是过路过桥、加油、维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出33.12万元，比上年决算数减少2.42万元，降低6.8%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.8万元，开支会议费0.8万元，用于召开农产品质量安全、人居环境整治会议，人数50人，内容为农产品质量安全讲座、人居环境整治；年初预算培训费0.85万元，开支培训费0.85万元，用于开展基层农技人员培训，人数150人，内容为农业新技术推广。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额6650.89万元，其中：政府采购货物支出1011.91万元、政府采购工程支出4452.73万元、政府采购服务支出1186.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
1、充分利用我县的区位和农业资源优势,进一步做优做强我县的农业特色产业、农产品质量提升、乡村环境优美、乡风文明，治理有效，村民和谐共处，初步呈现乡村振兴的局面。
2、持续深入开展乡村振兴战略发展及人居环境整治人居环境整治，抓好产业扶贫和粮食生产工作，上下齐心。
3、争资引项惠民生，大力发展农业生产特色产业，抓好葡萄宣传专项，不折不扣完成各项中心工作。
（二）绩效目标
1、按各项资金支出进度要求，保证干部职工的正常待遇，保障单位各项工作顺利开展；
2、做优做强我县的农业特色产业，提升农产品质量；
3、优化乡村环境、乡村振兴、提高人民幸福指数。
4、对服务对象满意度的调查达98%。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、科技转化与推广服务：是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动
六、其他粮油物资事务支出包括：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
七、农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
第五部分 附件
