澧县七里湖管理处2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县七里湖管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县七里湖管理处概况
一、部门职责
（一）负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
（二）七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
（三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县七里湖管理处内设机构包括：办公室、财务股、政工股、林业管理站。2020年编制人数5人，实有人数11人。
（二）决算单位构成。澧县七里湖管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县七里湖管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计289.5万元（含结转结余）。与上年相比，减少45.93万元，减少13.69%，主要是因为财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计273.14万元，其中：财政拨款收入273.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计272.82万元，其中：基本支出272.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计289.5万元（含结转结余）。与上年相比，减少45.93万元,减少13.69%，主要是因为财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出272.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.25万元，减少14.5%，主要是因为厉行节约、压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出272.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.26万元，占4.13%；卫生健康（类）支出4.44万元，占1.63%；农林水(类)支出248.68万元，占91.15％；住房保障(类)支出8.44万元，占3.09％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为128.1万元，支出决算数为272.82万元，完成年初预算的212.97%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类），农业农村（款）、事业运行（项）
年初预算为103.96万元，支出决算为219.20万元，完成年初预算的210.85%。支出决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算、非税收入和上年结转资金。
4、农林水支出（类），农业农村（款）、其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.48万元, 支出决算数大于年初预算的主要原因是对县财政局打报告调拨了以前年度已存的非税收入来解决职工年终绩效问题，所以支出相应增加。
5、农林水支出（类），水利支出（款），水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是年中追加项目资金。
6、住房保障支出(类)，住房改革支出(款)，住房公积金(项)
年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出272.82万元，其中：人员经费241.17万元，占基本支出的88.4%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.65万元，占基本支出的11.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支，与上年相比减少0.3万元，减少4.17%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组180个、来宾550人次，主要是上级工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元，人数0人；培训费年初预算0.2万元，开支培训费0.2万元，用于开展党校业务培训，人数1人，内容为科干班进修培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。本单位2020年度预决算财政信息已按要求在县农业局门户网站及时公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（2）绩效目标
1、服务经济发展，搞好垸内的林业生产及安全管理，继续抓好垸内封洲禁牧、珍珠禁养的反弹工作。
2、依法合理维护平垸行洪后的移民切身利益，加强各项法制政策的宣传，对移民生活补贴政策做到耐心解答，维护政府权力。
3、加强经费及资产管理，降低行政运行成本，完善内部控制有关制度。
（3）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降，严格控制各项支出成本，确保绩效目标顺利完成。
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程建设：反映水利体统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防检、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
第五部分 附件
