澧县青龙窖电排管理站2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县青龙窖电排管理站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县青龙窖电排管理站概况
一、部门职责
负责辖区如东镇的排涝抗灾及抗旱。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县青龙窖电排管理站内设机构包括：办公室、政工室、财务室。
（二）决算单位构成。澧县青龙窖电排管理站2020年部门决算公开单位构成包括：澧县青龙窖电排管理站本级。
第二部分 部门决算表
（澧县青龙窖电排管理站2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计125.88万元（含结转结余）。与上年相比，增加17.43万元，增长16.08%，主要原因是人员经费和水利维修维护费用的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计125.88万元，其中：财政拨款收入125.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计121.45万元，其中：基本支出121.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计125.88万元（含结转结余）。与上年相比，增加17.43万元,增长16.08%，主要原因是人员经费和水利维修维护费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出121.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.99万元，增长11.98%，主要原因是人员经费和水利维修维护费用的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出121.45万元，主要用于以下方面：社会保和就业（类）支出10.36万元，占8.53%；卫生健康（类）支出4.07万元，占3.35%；农林水（类）支出92.47万元，占76.14%；住房保障（类）支出6.5万元，占5.35%；其他支出8.05万元，占6.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为86.87万元，支出决算数为121.45万元，完成年初预算的139.81%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为57.89万元，支出决算为79.11万元，完成年初预算的136.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级补助的增加和财政拨款预算的追加。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入的增加。
5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门增加项目资金。
4、住房保障（支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出121.45万元，其中：人员经费103.57万元，占基本支出的85.29%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金和生活补助；公用经费17.88万元，占基本支出的14.71%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。与上年相比减少0.03万元，减少6%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组8个、来宾65人次，主要是防汛抗旱工作检查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元,开支会议费0万元，年初预算培训费1万元,开支培训费0.55万元，用于开展防汛培训，人数80人，内容为防汛业务；举办防汛业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)本部门预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
(1)保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转
(2) 保证维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行，抗旱排涝能有序的开展。确保当地的耕地不受洪涝灾害,保证当地人民的财产安全,增强全县防汛功能，保障全县经济社会安全发展。对周边群众调查满意度达95%。
（3）以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。
(三)绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
