澧县畜牧兽药饲料管理站2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县畜牧兽药饲料管理站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县畜牧兽药饲料管理站概况
一、部门职责
（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。
（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（渔）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县畜牧兽药饲料管理站站内设机构包括：财务室、办公室。2020年编制人数31人，实有人数22人。
（二）决算单位构成。澧县畜牧兽药饲料管理2020年部门决算公开单位构成包括：澧县畜牧兽药饲料管理本级
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计234.11万元(含结转结余)。与2019年相比，减少1.04万元，减少0.44%，主要是因为2020年在职人数比2019年减少1人。
二、收入决算情况说明
本年收入合计234.11万元，其中财政拨款收入234.11万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计229.31万元。基本支出合计229.31万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计234.11万元(含结转结余)，与上年相比，减少1.04万元，减少0.44%，主要是因为2020年在职人数比2019年减少1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出229.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.84万元，减少2.48%，主要是因为2020年在职人数比2019年减少1人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出229.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.54万元，占本年支出的9.83%；医疗卫生与计划生育支出8.13万元，占本年支出的3.55%；农林水支出181.73万元，占本年支出的79.25%；住房保障支出16.91万元，占本年支出的7.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为209.10万元，支出决算数为229.31万元，完成年初预算的109.67%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗支出（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类），农业（款），事业运行支出（项）。
年初预算为161.52万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终绩效、综治奖励年初未纳入预算。
4、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）。
年初预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出229.31万元，其中：人员经费212.03万元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费17.28万元，占基本支出的7.54%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.3万元，完成预算的85.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩“三公”经费支出。与上年相比减少0.3万元，减少23.08%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩“三公”经费支出。与上年相比减少0.15万元，减少10.34%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占43.48%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占56.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组14个、来宾87人次，主要是饲料生产厂家监督检查、兽药经营企业监督检查、兽药二维码追溯体系建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.3万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆养护支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元，人数0人；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本部门年初制定了部门整体支出绩效目标，全年围绕绩效目标积极开展各项工作。年末按照财政管理部门的要求，单位进行了整体支出绩效评价。
2020年，我单位严格执行年初预算、加强绩效管理，进一步规范单位各项内部制度、合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
（2）绩效目标
1.做好《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣传；
2.继续开展执法检查；
3.完成兽药饲料的抽样送检；
4.完善制度建设，加强财务管理，做到收支平衡。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综 合开发和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
附件2：澧县畜牧兽药饲料管理站2020年部门整体支出绩效评价报告.docx
