澧县大堰垱镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县大堰垱镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县大堰垱镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县大堰垱镇人民政府内设机构包括：对镇党政内设机构统一设置为6个。即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2020年，我镇行政编制人数48个；实有人数40个。事业编制人数45个；实有人数36个。
（二）决算单位构成。
澧县大堰垱镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：澧县大堰垱镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2955.31万元（含结转结余）。与上年相比，减少272.34万元，减少8.44%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和住房保障支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2953.62万元，其中：财政拨款收入2953.62万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2931.91万元，其中：基本支出723.36万元，占24.67%；项目支出2208.55万元，占75.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2955.31万元（含结转结余）。与上年相比，减少272.34万元,减少8.44%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和住房保障支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2445.05万元，占本年支出合计的83.39%，与上年相比，财政拨款支出减少425.44万元，减少14.82%，主要是因为缩减开支，在一般公共服务支出、农林水支出和住房保障支出方面有较大幅度下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2445.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出722.87万元，占29.56%；国防支出5.00万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出91.36万元，占3.74%；社会保障和就业支出71.33万元，占2.92%；卫生健康支出106.00万元，占4.34%；城乡社区支出38.00万元，占1.55%；农林水支出1278.84万元，占52.30%；交通运输支出10.00万元，占0.41%；商品服务业等支出10.50万元，占0.43%；住房保障支出47.65万元，占1.95%；粮油物资储备支出10.00万元，占0.41%；灾害防治及应急管理支出53.50万元，占2.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为681.44万元，支出决算数为2445.05万元，完成年初预算的358.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为375.72万元，支出决算为403.63万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为167.56万元，支出决算为167.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将项目经费纳入部门预算，导致年初数为0万元。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.53万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响支出增加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为188.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将项目经费纳入部门预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为560.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
41、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.65万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
43、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
46、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出723.36万元，其中：人员经费513.31万元，占基本支出的70.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费210.05万元，占基本支出的29.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算等于年初预算，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，支出决算等于年初预算，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少1.00万元，减少4.00%,减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，支出决算等于年初预算，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少0.05万元，减少2.78%,减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.00万元，占93.20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元，占6.80%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24.00万元，全年共接待来访团组400个、来宾3300人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督导检查及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元，主要是公务车油费、保险、维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入486.86万元；年初结转和结余0万元；支出486.86万元，其中基本支出0万元，项目支出486.86万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算1.00万元，开支会议费1.00万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数45人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；用于召开人居环境整治会议，人数63人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧；培训费年初预算2.10万元，开支培训费1.75万元，用于开展镇党员冬春训培训，人数1200人，内容为党课培训；开展会计业务培训，人数40人，内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序；开展职业技能培训，人数230人，内容为学习茶艺、插花等各项技能；开展农民技能培训，人数240人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接、农业机械化生产等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额91.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.58万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县大堰垱镇人民政府2020年整体预算绩效评价报告.docx
