澧县人民政府澧澹街道办事处2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县人民政府澧澹街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县人民政府澧澹街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加社区（村居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好街道公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县人民政府澧澹街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。所属事业单位农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。2020年澧澹街道行政编制人数35个；实有人数28个。事业编制人数40个；实有人数31个。
（二）决算单位构成。澧县人民政府澧澹街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人民政府澧澹街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2040.30万元（含结转结余）。与上年相比，增加118.38万元，增长61.59%，主要是因为加大一般公共服务、应急管理、农林水方面等投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2040.30万元，其中：财政拨款收入2040.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2024.20万元，其中：基本支出593.30万元，占29.31%；项目支出1430.90万元，占70.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2040.30万元（含结转结余）。与上年相比，增加118.37万元，增长61.59%，主要是因为加大一般公共服务、应急管理、农林水方面等投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2001.88万元，占本年支出合计的98.90%，与上年相比，财政拨款支出增加101.73万元，增长53.54%，主要是因为加大农林水方面、应急管理等方面支出.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2001.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出613.40万元，占30.64%；文化体育与传媒支出39.44万元，占1.97%；社会保障和就业支出56.20万元，占2.81%；卫生健康支出97.12万元，占4.85%；节能环保支出246.71万元，占12.32%；城乡社区支出30万元，占1.50%；农林水支出794.91万元，占39.71%；交通运输支出15万元，占0.75%；资源勘探信息等支出42.8万元，占2.14%；住房保障支出37.80万元，占1.89%；灾害防治及应急管理支出28.5万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为554.69万元，支出决算数为2001.88万元，完成年初预算的360.90%，其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为298.87万元，支出决算为324.19万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为146.92万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为98元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为39.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为50.40万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算.
14、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0元，支出决算为246.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为8.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0元，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为386.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为215.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）
年初预算为0元，支出决算为42.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的100%。
33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出593.30万元，其中：人员经费457.62万元，占基本支出的77.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费135.68万元，占基本支出的22.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少2.14万元，减少28.04%,减少的主要原因是严控公务用车，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占26.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占73.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组158个、来宾556人次，主要是主要是疫情巡查、脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入22.32万元；年初结转和结余0万元；支出22.32万元，其中基本支出0万元，项目支出22.32万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费2万元，开支会议费2万元，用于召开人居环境整治会议，人数60人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；用于召开脱贫攻坚会议，人数50人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等；年初预算培训费0.9万元，开支培训费0.9万元，用于开展村（社区）干部培训，人数16人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、人居环境整治工作、疫情防控工作等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反应农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，对农村综合改革示范点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县人民政府澧澹街道办事处2020年度部门决算公开表格
